2022年决算

附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：衡阳市生态环境局衡阳县分局（盖章）

主要负责人签字：陈向群

2023年 5月 28 日

衡阳市生态环境局衡阳县分局

整体支出绩效自评报告

根据《衡阳市财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知》精神，我局对2022年度部门整体支出绩效进行了全面、综合评价，现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律法规，拟定并监督实施全县环境保护规章制度；贯彻执行国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车、辐射放射等各类污染源的防治法规、规章和管理办法，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导和协调解决全县重大环境问题，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。组织全县环境监测网络规划和建设,优化环境监测点位的设置,实施环境质量监测和污染源监督性监测。承办县委、县政府及上级环保部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

衡阳市生态环境局衡阳县分局内设机构9个，分别为办公室、综合股、机关党（纪）委、自然生态和监测股、固体废物与辐射管理股、土壤生态环境股、大气环境股、水生态环境股、环境影响评价与排放管理股。下设衡阳县生态环境综合行政执法大队、衡阳县生态环境监测站、衡阳县生态环境事务中心。

（三）人员编制情况

衡阳市生态环境局衡阳县分局行政编制12人，实有人数  12人；事业人员编制142人，实有人数136人。

（四）2022年单位工作任务

1、大力强化环境管理工作。严格落实总量控制要求，以"生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单"（简称"三线一单"）为手段，强化空间、总量准入环境管理，将区域环境承载力作为产业布局和经济社会可持续发展的红线管理，实行源头严控。严把项目环评审批关和"三同时"验收关。严格环境准入关，坚持"疏"、"堵"结合，执行分级分类审批，严把"三同时"验收关，服务经济社会发展。

2、扎实推进主要污染物减排。通过强力推进工程减排、结构减排、管理减排，大力开展农业源污染减排，强化主要污染物排放总量管理等措施，促成了减排目标任务的达成。

3、坚决打好污染防治攻坚战。以实施水、大气、土壤污染防治行动计划为载体，着力打好污染防治攻坚战。全力打好清水保卫战。持续推进湘江保护和治理（一号重点工程），进一步完善城乡环境基础设施，突出抓好祁水、白河等重点流域保护，深化重点区域、重点行业污染防治，统筹打好城市黑臭水体治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理等标志性重大战役。

4、着力抓好突出环境问题整改。

5、积极开展环保专项工作。

6、不断加大环境监管执法力度。认真贯彻实施环保法律法规，加强司法联动，扎实开展专项行动，依法严肃查处一批环境违法行为，保障了全县环境安全。

二、一般公共预算支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计2587.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1504.48万元，其他收入1083.12万元。

2021年整体支出数为2587.59万元，其中基本支出1481.74万元，项目支出1105.85万元。

（二）2022年度财政拨款收入基本支出情况

1、本年基本支出1481.74万元，占财政拨款支出总额的57.26 %，其中:

（1）工资福利支出1170.87万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其它工资福利支出；

（2）商品服务支出283.23万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；

（3）对个人和家庭补助支出27.64万元，包括抚恤金及遗属生活补助。

（三）2022年度财政拨款收入项目支出情况

本年项目支出共计1105.85万元,占财政拨款支出总额的42.74 %。其中：

市本级财政下达资金335.85万元，具体项目:

（1）监测站实验室药品及监测仪器、移动执法设备19.88万元，主要用于监测站实验室药品及监测仪器、移动执法设备购买相关费用。

（2）水质及重点污染源检测105.83万元，主要用于农村饮用水源水质监测委托业务费。

（3）非道路移动机械尾气抽检22.88万元，主要用于非道路移动机械尾气抽检费用。

（4）饮用水源评估、规划整治、基础状况评估编制43.80万元，主要用于饮用水源评估、规划整治、基础状况评估编制相关费用。

（5）土壤污染场地状况调查31万元，主要用于土壤污染场地状况调查相关费用。

（6）畜禽养殖污染防治规划、全县突发环境应急预案编制52.70万元，主要用于畜禽养殖污染防治规划、全县突发环境应急预案编制相关费用。

（7）在线监控网络56.06万元，主要用于在线监控安装、维护、网络相关费用。

（8）空气自动站防雷设备3.70万元，主要用于全部空气自动站防雷设备安装费用。

县级财政下达资金共770.00万元，具体项目：

（1）界牌红星瓷厂砒霜修复治理资金100.00万元，主要用于界牌红星瓷厂砒霜修复治理工程进度款。

（2）江口片老旧小区改造资金670万元，主要用于江口片老旧小区改造工程进度款。

三、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，"三公经费"有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，尤其是项目经费支出上，严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等情况。实行了先有预算、后有执行、"用钱必问效、无效必问责"的新常态。整体支出绩效目标完成率100%。

四、存在的主要问题及原因及分析

1、预算编工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算

执行度需进一步加强。

2、资金压力大。绩效工资和日常公用经费不足。

3、公用经费基本为刚性支出，经费控制有一定难度。

五、下一步改进措施

下一步改进措施及建议有：

（1）细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（3）完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

自评报告附件（附后）：

1.部门整体支出绩效自评表

附件2

附件下载：