2020年度

石市镇人民政府部门决算

目  录

第一部分衡阳县石市镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

衡阳县石市镇人民政府单位概况

一、 部门职责

（一）主要职责

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：石市镇人民政府属一级预算单位，共设有六个办公室和三中心一大队，分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。县编办核定我镇共有编制数117个，其中行政编制数45个，事业编制数72个；全镇年末实有人数86人，其中行政人员28人，事业人员58人。

（二）决算单位构成：石市镇2020年部门决算编制范围含党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1678.6万元，与上年相比，增加138.89万元，增长9.02%，主要是因为镇村干部待遇提高、村级专项资金增加；支出总计为1681.81万元，与上年相比，增加228.23万元，增长15.7%，主要是因为应付2019年度村级转移支付及村级专项资金在2020年初支付。

二、收入决算情况说明

2020年总收入1678.6万元，其中一般公共预算拨款收入1668.6万元，占99.4%，政府性基金收入10万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1681.81万元，其中基本支出1681.81万元，占总支出的100%；本年度没有项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1678.6万元，与上年相比，增加138.89万元，增长9.02%，主要是因为镇村干部待遇提高、村级专项资金增加；支出总计为1681.81万元，与上年相比，增加228.23万元，增长15.7%，主要是因为应付2019年度村级转移支付及村级专项资金在2020年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1657.81万元，占本年支出合计的98.57%，与上年相比，财政拨款支出增加142.1万元，增长9.37%，主要是因为应付2019年度村级转移支付及村级专项资金在2020年初支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1657.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务服务支出621.51万元，占37.49%；社会保障和就业支出187.72万元，占11.32%；交通运输支出5万元，占0.3%；城乡社区支出20万元，占1.21%；卫生健康支出36.47万元，占2.2%；农林水支出69104万元，占41.68%；住房保障支出96.07万元，占5.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1258.07万元，支出决算数为1657.81万元，完成年初预算的131.77%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1657.81万元，其中：人员经费717.06万元，占基本支出的58.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费688.89万元，占基本支出的41.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.85万元，支出决算为13.19万元，完成预算的95.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为11.37万元，支出决算为10.71万元，完成预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是政府力行节约，压缩支出，与上年相比减少1.19万元，减少10%，减少的主要原因是政府力行节约，压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.5万元，减少1.98%,减少的主要原因是政府力行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.71万元，占81.2%；因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.48万元，占18.8%。其中：

1、公务接待费支出决算为10.71万元，全年共接待来访团组310个、来宾2736人次，主要是疫情防控、扶贫、党建、环境整治等工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.47万元，其中：公务车购置费0万元，公务用车运行维护支出2.47万元，主要是政府公车加油及保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余14万元；支出24万元，其中基本支出24万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出237.87万元，比年上年决算数减少53.13万元，降低18.26%。主要原因是：政府力行节约，紧缩支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费12.97万元，用于召开人大、政协、党代例会及疫情防控、扶贫、党建、环境整治等工作安排会议，人数6485人；开支培训费0.97万元，用于参加安全生产、人大工作培训，人数4人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购档案柜密集架支出4.99 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，主要是环境卫生用车2台（垃圾转运车、洒水车各一台），县公车办调配公车1台；无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已于2021年（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、专用燃料、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

石政发〔2021〕35号

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2020年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县石市镇人民政府             

预算编码：941                   

评价方式：部门（单位）自评■ 

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组■

中介机构□

报告日期：2021年6月 2日

一、部门基本情况

1、部门职责

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构情况

根据职责，我镇内设机构1个，所属事业单位3中心1大队（原9个站所）。

内设机构是石市镇机关。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队（原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站）。

3、人员编制

我镇核定编制117名，实有在职干部职工86人。离退休人员51人。

4、工作任务

（1）抓好基层党建及扶贫工作，贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

（2）抓好本乡域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。

（3）抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、扶贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门收支情况

1、年初预算情况：2020年本单位预算收入1258.07万元，其中本级财政拨款（补助）1258.07万元，预算总支出1258.07万元，收支平衡。

2、预算调整：年终追加预算420.53万，主要是追加一般公共服务89.04万元，社会保障和就业82.43万元，城乡社区5万元，农林水169.06万元，交通运输5万元，住房保障60万元及政府性基金拨款收入10万元。

3、决算：2020年总收入1967.59万元，其中：一般财政拨款收入1668.6万元，政府性基金拨款收入10万元,年初结转和结余288.99万元。总支出1681.81万元，其中：基本支出1681.81万元，项目支出0万元，年末结余285.78。

（二）支出分类情况

1、基本支出

2020年财政拨款基本支出1681.81万元，其中：人员经费968.92万元，主要包括：基本工资257.57万元、津补贴225.6万元、绩效工资53.24万元、社会保障缴费124.85万元、抚恤及生活补助246.16万元、其他对个人及家庭的补助5.70万元、住房公积金55.79万元等；日常公用经费712.89万元，主要包括：办公费3.09万元、印刷费1.2万元、水电费7.85万元、邮电费0.28万元、差旅费5.16万元、会议费12.97万元、培训费0.97万元、公务接待费10.71万元、专用材料费110.12万元、劳务费90.95万元、委托业务费305.06万元、工会经费20万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用24.58万元、其他商品和服务支出93.47万元等。

2020年三公经费决算情况：

“三公经费”与上年对比情况          单位：万元

2、项目支出

我镇2020年项目支出为0万元。

三、部门整体支出绩效评价情况

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入，得15分。

1、绩效目标设定明确、合理得6分。

（1）绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划，得3分。

（2）绩效目标细化指标值量化、与年度任务数相对应、与本年度部门预算资金相匹配，得3分。

2、预算配置控制较好得9分。其中：财政供养人员控制率：在职86人/编制117人*100%=73.5%，得2分；“三公经费”预算数没变动，变动率等于0，得3分；重点支出安排率得4分，资金按进度及时安排支付。

（二）过程，得34分。

1、预算执行，得10分。

（1）预算调整率=（本年追加预算420.53万元/年初预算数1258.07万元）*100%=33.43%，得0分。

（2）支出进度得3分，支出按进度及时支付。

（3）结转结余得2分，年底结余未超过上年结余

（4）公务卡刷卡率得0分，未执行公务卡管理。

（5）制率=13.19万元/14.43*100%=91.41%得3分。

（6）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得2分。

2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，得15分。

（1）管理制度健全得3分。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等，得1分；相关制度合法、合规、完整，得1分；相关制度得到有效执行，并有考核制度，得1分。

（2）资金使用合规性得7分。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算和基础信息公开性得5分。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理，得9分。

（1）管理制度健全得3分。已制定资产管理制度，1分；相关资产管理制度合法合规完整，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。

（2）资产管理安全性5分。资产保存完整，1分；资产配置合理，1分；资产无处置，1分；资产账务管理合规，账实相符，1分；资产有偿使用，1分。

（3）固定资产利用率，无闲置固定资产，利用率100%，得1分。

（三）产出及效果，得42.5分。

1、职责履行，得18.5分：2020年我单位在全体干部职工的共同努力下，除圆满完成各项工作目标和任务外，还完成了敬老院附属工程，完成西界公路连接线，已经完成了雅中至江西800KV特高压直流输电工程。

2.履职效益，得24分。

（1）经济效益、社会效益、生态效益得14分：我镇人民生活水平得到提高，业余生活得到改善，经济效益、社会效益、生态效益都明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评。 

（2）行政效能得2分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会满意度得8分：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达96%，社会群众满意度达96%。

（四）、绩效评价目的和过程

1、本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我镇政府牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

3、综合评价结论：对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，我单位2020年度评价得分为91.5分，评价等级为优秀

四、存在的主要问题

在看到成绩的同时，我们也清醒地意识到，在与人民群众的要求相比，还存在一些不足和问题，主要体现在以下几个方面：

1、农业产业化投入和服务还是不够，缺乏资金和技术扶持。

2、农村基础设施建设仍需大力加强。

3、财务制度方面不够规范、人员分工不明等原因造成的财务工作的拖延和滞后。

五、改进措施和有关建议

针对以上存在的问题，应把握以下重点：

    1、狠抓“三农”工作，不断夯实农业基础。稳定现有粮食生产基础，大胆调整优化产业结构，积极倡导多种经营，引导农民走产业化、规模化、市场化的发展路子，促进农业增效，农民增收，农村经济稳步发展。大力发展优势特色，突出推进油茶、蔬果产业，着力品种改良、品质提升、品牌创建。大力发展生态畜牧水产健康养殖，着力培育一批农业大户，充分发挥他们的辐射带动作用，引导广大农民加快农业发展步伐。

2、抓好新农村项目建设工作。落实好水、电、路三大基础设施整村推进工程，切实改变农村基础设施落后问题，打造好石市商业文化街城镇建设，实施“碧水青山蓝天”工程，深入开展城乡环境综合整治，大力建设“美丽乡村、幸福家园”，优化城乡人居环境，抓好“三边”绿化，加强生态环境保护，巩固退耕还林成果，加大封山育林、荒山造林力度，打造生态秀美、美丽宜居乡村。

3、加强基层组织建设，打牢执政基础。农村基层组织工作制度更加完善，村务、财务管理科学民主、规范有序，齐抓共管、整体推进、群众满意的良好工作运行机制。

4、规范财务报账制度，完善报账流程，明确相关人员岗位职责，做到一人一岗，一岗多责。同时，提高财务人员的业务能力，注重相关业务知识的积累与学习，确保财务工作的及时性和有序性。

六、附件

附件1-2、部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

附件3、财政支出绩效自评意见

衡阳县石市镇人民政府

2021年6月2日

附件下载：