行政编

事业编

编制人数合计

行政编人数

事业编人数

编外人数

在职人数合计

45

72

117

28

53

81

51

单位职能概述

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(4)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 (8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

年度预算申请

年度收入预算

年度支出预算

合计

1306.13

合计

1306.13

压缩一般性支出

一般公共预算

1306.13

基本支出

1306.13

压缩比例

10%

政府性基金拨款

0.00

    人员经费

734.03

“三公经费”合计

12.46

纳入专户管理的
非税收入拨款

0.00

公用经费

572.1

公务接待费

10.23

其他资金

0.00

项目支出

0

公务用车运行和购置费

2.23

上年结转结余

0

因公出国（境）费

0.00

整体绩效目标  

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；

目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；

目标3："两卡两折"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；

目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；

目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升；

目标6：扶持对村级集体经济组织发展，决胜脱贫攻坚。

年度绩效指标
部门整体支出    

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

备注

产出指标

数量指标

1、重点项目建设

≧5个

2、落实高标准农田建设村个数

6个

3、新造油茶1800亩，巩固脱贫攻坚

1800亩

质量指标

1、石市加油站、水口楠竹生产基地、污水处理厂、石市综合农贸市场、曾熙文化广场

验收合格率90%

2、发展双季稻，在去年的基础上增加

10%

3、杜绝返贫现象

返贫率0

时效指标

工作完成及时率

100%

成本指标

1、严格执行预算，成本节约率

≦5%

2、三公经费控制率

≦95%

效益指标

经济效益指标

1、运输成本下降

≥30%

2、农民增收

≧3000元/人

3、村级集体经济增收

≧4万元

社会效益指标

1、村民出行效率、道路、饮水安全提高

≥30%

2、农户劳动获得感增强，生活水平提高

≥50%、90%

3、社会稳定，生产生活安全

良好

生态效益指标

1、以新农村建设为重点，推进生态建设

≥90%

2、开展群众性爱国卫生活动，美化环境

≥90%

可持续影响指标

1、政府服务职能增强

≥20%

2、坚持统筹城乡发展，稳步发展战略

≥20%

社会公众或服务对象满意度指标

1、政府工作作风建设，社区、村组群众对政府职能达成满意度90%以上

≥90%

2、通过各项工作开展，群众生活满意度较去年有所提高

≥90%

其他需说明的问题

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，按照中央、省、市编制2021年预算的精神和要求，根据衡阳县人民政府2021年部门预算的通知精神，我镇按照预算编制指导思想，贯彻落实有关深化财税改革精神,紧紧围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，大力推进预算公开，坚持厉行节约和从紧编制预算，从严控制“三公”经费等一般性支出，坚持依法理财、统筹兼顾，进行了2021年的预算编制工作。2021年石市镇人民政府预算总支出1306.13万元：基本支出1306.13万元，其中人员经费734.03万元，日常公用经费527.1万元；项目支出0万元。

审核意见

单位审核意见

财政归口业务股室审核意见

绩效评价股审核意见

（公章）

（公章）
日期：

（公章）
日期：

年度本级预算资金

项目支出实施期

项目财政资金

中央资金

省级资金

市级资金

县本级资金

财政资金合计

其他资金

资金计划

0

0

0

已到位金额

0

0

0

项目绩效目标

实施期绩效目标

本年度绩效目标

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

主管部门及编码

项目负责人

项目实施单位

项目负责人电话

项目概况

项目立项情况

立项依据

（相关文件号）

项目目标实现的

保障措施

组织机构

制度办法

项目属性

新增项目□           延续项目■               跨年度项目□    

其他一次性项目□     经常性专项业务项目□       专项资金□

资金用途

基本建设工程类□      修缮维护类□      信息化建设类□       政策补贴类■   
政府购买服务类□      政府采购类□      其他事业发展类□    业务工作经费类□

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

结束时间

项目资金申请

资金类别

资金总额

本期申请

前期到位

中央财政资金

0

预算资金

省级财政资金

0

自有资金

市级财政资金

0

其他

0

0

0

县级财政资金

项目绩效目标

长期目标

本年度目标

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

其他需说明的问题

主管部门审核意见

审核人：                     （公章）                      年    月     日

合    计

0

50

预算单位
（或主管部门）
审核意见

审核人：              （公章）            年    月    日

财政部门审核意见

归口业务股室审核意见

绩效评价股审核意见

预算股审核意见

（公章）
       年    月     日

（公章）
     年    月     日

（公章）

      年    月     日

预算绩效目标修订内容

指标名称

原指标值

修订后指标值

修订说明

审核意见

单位或主管部门

审核人：           （公章）              年    月     日

县财政局归口
业务管理股室

审核人：           （公章 ）             年    月     日

县财政局
绩效评价股

审核人：           （公章）              年    月     日

县财政局
预 算 股

 审核人：           （公章）             年    月     日

姓名

岗位职务

绩效管理职务

手机号

手机号

微信号

QQ号

预算绩效管理领导小组

左全伟

镇长

组长

13575286455

曾双喜

政协联工委主任

副组长

13875755630

预算绩效管理工作人员

谢文化

财政所所长

15886410158

王小忠

财政所副所长

15873402971

凌受菊

财政所会计

13786418761

洪强

财政所干部

13787346213