衡阳县石市镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策。

2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，促进经济发展。

5、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明镇风。

9、完成上级党委、政府交办的其它工作。

（二）机构设置

根据职责，我镇内设机构6个，所属事业单位3个，执法机构1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。编委核定，石市镇共有内设机构6个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

所属事业单位分别是政务服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。

执法机构是综合执法大队。

二、部门预算单位构成

我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有衡阳县石市镇本级。

三、部门收支总体情况

    2021年部门预算即我镇本级预算。我镇2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款，国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算：2021年年初预算数1306.13万元，其中，经费拨款1306.13万元。收入较去年增加48.06万元，主要是农林水支出的增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1306.13万元，其中，一般公共服务520.96万元，社会保障和就业109.17万元，医疗卫生与计划生育37.84万元，农林水支出581.48万元，住房保障56.68万元。支出较去年增加48.06万元，主要是基本支出增加48.06万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1306.13万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1306.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年镇本级机关运行经费当年一般公共预算拨款84.74万元，比2020年预算减少2.48万元，降低2.84%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为12.46万元，其中，公务接待费10.23万元，公务用车购置及运行费2.23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.23万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年决算减少0.73万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

六、政府采购情况

2021年我镇没有做政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房2500平方米；车辆1辆，一般公务用车1辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1306.13万元，其中，基本支出1306.13万元，项目支出0万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一、部门收支总表

表二、部门收入总表

表三、部门支出总表

表四、财政拨款收支表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出（部门经济科目）

表七、一般预算基本支出（政府经济科目）

表八、政府性基金表

表九、三公经费预算表

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