衡阳县杉桥镇2021年部门预算说明

一、单位情况

 1、工作职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策。

（2）抓好本镇党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（3）执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。

（5）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（6）负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。

（7）按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明乡风。

（9）完成上级党委、政府交办的其它事项。 

      2、机构情况

我镇内设机构5个，分别为镇机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队，全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我镇无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为衡阳县杉桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我镇本级预算。我镇2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排795.09万元，其中，一般公共预算拨款785.09万元（经费拨款785.09万元），上年结余10万元。收入较去年增加31.54万元，其中经费拨款增加24.54万元，上年结转增加7万元。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算安排785.09万元，其中，一般公共服务339.34万元，社会保障和就业98.51万元，医疗卫生与计划生育24.33万元，农林水286.22万元，住房保障36.69万元。支出较去年增加24.6万元，其中基本支出增加24.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入785.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为785.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费,分别为工资福利支出464.29万元、一般商品和服务支出313.96万元、对个人和家庭的补助6.84万元。

（二）项目支出：2021年项目支出上年结转10万元，主要是年底部分专项下达较晚，年底无法支出形成的。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年镇机关运行经费313.96万元，比2020年增加2.65万元。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算12.21万元（其中公务接待9.9万元，因公出国费用0万元，公务用车2.31万元）。

2021年“三公”经费预算比上年减少1.36万元（公务接待减少1.1万元，因公出国减少0万元，公务用车减少0.26万元），下降10.02%。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2021年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房3573平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为795.09万元，其中，基本支出795.09万元，含2019年结余10万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

衡阳县杉桥镇2021年部门预算公开表.XLS

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