目录

第一部分衡阳县杉桥镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分衡阳县杉桥镇2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分衡阳县杉桥2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、关于政府采购支出说明

十一、关于国有资产占用情况说明

十二、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

衡阳县杉桥镇人民政府单位概况

部门职责

负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

抓好本镇党建工作、群团工作｜精神文明建设工作、新闻宣传工作。

加强基层党组织和政权建设。

依法管理经济和社会事务，促进当地经济发展。

抓好安全生和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、险情，保障人民生命财产安全。

大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明新风。

完成上级党委、政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。杉桥镇人民政府内设政府机关、综合行政执法大队、社会事务服务中心、农业综合服务中心和政务服务中心。

（二）决算单位构成。杉桥镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位：杉桥镇人民政府2020年度决算汇总公开单位共1个为政府机关本级。

第二部分

衡阳县杉桥镇2020年度部门决算表

(见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入939.07万元，总支出869.2万元，年末结余198.04万元。

收入决算情况说明

   2020年收入合计939.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入939.07万元，占100%。

支出决算情况说明

   2020年支出合计：869.2万元，其中：基本支出869.2万元，占100%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入939.07万元，比2019年总收入增加111.16万元，增幅13.43%;2020年度总支出869.2万元，比2019年增加169.47万元，增幅24.22%;2020年度年末结余198.04万元，比2019年增加69.86万元。收入、支出增加的原因为工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出869.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加169.47万元，增长24.22%，主要是因为工资支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出869.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出304.85万元，占35.07%；文化旅游体育与传媒支出0.26万元，占0.02%;社会保障和就业支出156.08万元，占17.96%;卫生健康支出39.96万元，占4.59%;城乡社区支出10万元，占1.16%;农林水支出277.93万元，占31.97%;商业服务支出9万元，占1.04%;住房保障支出67.13万元占7.73%，;灾害防治及应急管理支出4万元，占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为763.55万元，支出决算数为869.2万元，增加105.65万元;主要是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加，含2019年结余支出。其中：

一般公共服务

年初预算为327.16万元，支出决算为304.85万元，完成年初预算的93.18%，减少22.31万元。

2、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，增加0.26万元。

社会保障和就业支出

年初预算为99.14万元，支出决算为156.08万元，增加56.94万元。

4.卫生健康支出

年初预算为21.09万元，支出决算为39.96万元，增加18.87万元。

5.城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为10万元，增加10万元

6.农林水支出

年初预算为279.03万元，支出决算为277.93万元，减少1.1万元。

7.商业服务支出

年初预算为0万元，支出决算为9万元，增加9万元。

8.住房保障支出

年初预算为37.13万元，支出决算为67.13万元，增加30万元。

9.灾害防治及应急管理支出

年初预算为0万元，支出决算为4万元，增加4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支869.2万元，其中：人员经费730.1万元，占基本支出的83.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费139.1万元，占基本支出的16.01%，主要包括办公费、商品和服务支出、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为13.57万元，支出决算为13.79万元，增加0.22万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国费用支出。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为10.86万元，完成预算的98.72%，减少0.14万元，来人来访主要在政府食堂接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.57万元，支出决算为2.93万元，增加0.36万元，主要是公车进行大修费用增多。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.86万元，占78.75%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.93万元，占21.24%。其中：

1、公务接待费支出决算为10.86万元，全年共接待来访批次189个、来宾3619人次，主要是上级政府、机关工作指导检查及村干、群众办事来访发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.93万元，其中：公务用车运行维护费2.93万元，主要是燃油费及维护修理支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出139.1万元，比年初预算数减少172.21 万元，主要原因是：办公经费、其他商品和服务支出减少。

十、关于政府采购支出说明

2020年度无政府采购支出。

十一、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，资产总额327.17万元，其中流动资产198.04万元，非流动资产129.13万元,本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务办事用车。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

衡阳县杉桥镇人民政府决算公开表.XLS

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