目录

第一部分衡阳县杉桥镇2019年部门决算编制说明
一、部门的基本概况

二、收入支出预算安排情况
三、收入支出预算执行情况分析
四、名词解释

本年度部门决算等财务工作开展情况

第二部分衡阳县杉桥镇2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

衡阳县杉桥镇人民政府2019年度决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、编制和职能

    我镇年末共有编制65人，其中行政编23人，事业编41人。年末实有工作人员56人，其中行政人员22人，事业编34人，人口与计划生育4人，文化体育与传媒4人，农林水事务26人。

根据职责，我镇内设机构10个，所属事业单位9个，全部纳入2019年部门决算编制范围。内设机构分别是杉桥镇机关、杉桥镇农技站、杉桥镇农机站、杉桥镇防检站、杉桥镇林业站、杉桥镇水利管理站、杉桥镇农村经营管理站、杉桥镇文体卫站、杉桥镇计生办、杉桥镇民营经济管理办公室。

所属事业单位分别是杉桥镇农技站、杉桥镇农机站、杉桥镇防检站、杉桥镇林业站、杉桥镇水利管理站、杉桥镇农村经营管理站、杉桥镇文体卫站、杉桥镇计生办、杉桥镇民营经济管理办公室。

2、主要职能

制订和组织实施经济社会发展规划，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

（二）当年取得的主要事业成效

1、加强统计预警分析。进一步加强对工业、投资、贸易等重点行业的动态跟踪监测和运行情况研究，及时提出应对措施和政策建议。

2、提升统计服务水平。每月编印《XX月度》，及时在衡阳县统计信息网上发布上，为我县各行各业及社会公众统计数据查询提供权威资料。 

3、做好小康统计监测。加强了部门数据采集业务指导，做好了省、市小康办反馈数据与本级采集数据比对，保证了上报数据的口径一致和准确无误。加强对小康考评统计数据评估分析，编写了《2016年衡阳县全面建成小康社会统计监测报告》。

4、强化统计监测评估。认真做好生猪生产、粮食生产等重要经济指标的监测工作，深入监测调查点开展调查，准确掌握我县农业生产情况，为争取强农惠农政策奠定了坚实的基础。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

（1）2019年总收入8279023.64元，

（2）2019年总支出6997261.83元，其中:工资福利支出4180344.44元,占总支出59.7%,商品和服务支出1034086.79元,占总支出的14.8%。对个人和家庭的补助支出1782830.6元，占总支出的25.5%。年末结转1281761.81元。

（二）决算收支增减变化情况说明

2019年收入8279023.64元，比2018年总收入减少807717.96元，主要原因是财政拨款减少； 2019年支出6997261.83元，比2018年支出减少2089479.77，主要原因是2019年人员经费减少、压缩开支及年底未支付结转下年度。

机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费支出55万元，与2018年无增减。

（四）政府采购支出情况说明

2019年我单位没有政府采购支出

（五）国有资产占有情况说明

2019年度资产总额2076万元，其中流动资产1892万元，固定资产184万元（主要包括汽车8万元、其他固定资产176万元）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　2019年我单位没有重点项目预算。

"三公"经费增减变化原因说明

　2019年度"三公"经费支出合计为120000元，比去年减少27000元，其中因公出国费为零元。

　公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费为30000.00元。

　公务接待费为90000元，全年接待批次182 次，接待人数1500人，比上年减少27000元，主要是接待多在食堂用自助餐，接待费用大幅下降。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。统一思想，提高认识。要充分认识镇财政对镇各项经济、社会事业发展的重要性，对每笔财政资金的使用都要使其发挥最大的效益。

2、决算公开工作，领导重视、公开及时真实。改变方式，拓展财政资金监管的深度与广度。项目建设要严格实行四个制度，实行项目资金报账制，确保项目资金使用管理程序规范;实行项目管理责任制，提高乡村项目实施的严谨性与科学性;实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全;实行跟踪审计制，提高资金的监控能力，确保专款专用。

在今后的工作中，我们要进一步拓宽理财新思路，增强财政保障能力，规范收支行为，确保基本需要，缓解财政困难，保障重点支出，防范和化解债务风险，维护农村基层政权和社会政治的稳定，促进农村经济与社会事业的健康和谐发展，开创我镇财政工作的新局面。

衡阳县2019年部门预算公开表.XLS

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