衡阳县杉桥镇2019年度部门预算编制说明

目  录 

第一部分  衡阳县杉桥镇单位概况

单位基本情况

第二部分    衡阳县杉桥镇2019年度部门预算表

第三部分  预算收入支出情况分析

一、预算收入情况

预算支出情况主要工作任务

差异原因分析

"三公"经费预算情况

机关运行经费情况

政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名称解释

一、 机关运行经费

二、"三公"经费

第一部分  衡阳县杉桥镇单位概况

一、单位基本情况

1、工作职能 制订和组织实施经济社会发展规划，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

   2、机构情况

根据职责，我镇内设机构10个，所属事业单位9个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设机构分别是杉桥镇机关、杉桥镇农技站、杉桥镇农机站、杉桥镇防检站、杉桥镇林业站、杉桥镇水利管理站、杉桥镇农村经营管理站、杉桥镇文体卫站、杉桥镇计生办、杉桥镇民营经济管理办公室。

所属事业单位分别是杉桥镇农技站、杉桥镇农机站、杉桥镇防检站、杉桥镇林业站、杉桥镇水利管理站、杉桥镇农村经营管理站、杉桥镇文体卫站、杉桥镇计生办、杉桥镇民营经济管理办公室。

第二部分  衡阳县杉桥镇2019年度部门预算表（详见附件）

第三部分  预算收入支出情况分析

一、收入预算情况

年初部门预算安排735.86万元（其中行政运行安排185.85万元，事业运行415.66万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出79.51万元，行政单位医疗7.19万元，事业单位医疗14.04万元，住房公积金33.61万元）。

二、支出预算情况

年初部门预算安排735.86万元（其中人员支出安排444.75万元，公用经费291.11万元，项目经费0万元）。

三、差异原因分析

经费拨款较上年预算增加31.86万元，主要是2019年工资调标拨款较上年增加31.86万元所致。

四、"三公"经费预算情况

（1）2019年"三公"经费预算15.2万元（其中公务接待12.35万元，因公出国费用0万元，公务用车2.85万元）。

（2）2018年"三公"经费预算 17万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费 14万元，公务用车 3万元）。

（3）2019年"三公"经费预算比上年减少1.8万元（公务接待减少1.65万元，公务用车减少0.15万元，因公出国减少0万元）。

"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

五、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算185.85万元，其中：办公经费22.31万元， 水费1万元，电费1万元，物业管理费1万元，公务接待费12.35万元，其他交通费用14.82万元，工会经费2.7万元）。

六、政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明

2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我单位没有重点项目预算。

九、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

第四部分  名称解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

衡阳县2019年部门预算公开表.XLS

                              杉桥镇人民政府

                              2019年4月15日

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