衡阳县杉桥镇2018年度部门决算编制说明
目 录
第一部分 衡阳县杉桥镇单位概况
单位基本情况
当年取得的主要事业成效
收入支出执行情况分析
收入支出执行情况
决处收入支出增减变化情况说明
机关运行经费执行情况说明
政府采购支出情况说明
国有资产占有情况说明
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
"三公"经费增减变化原因说明
第三部分 名词解释
机关运行经费
"三公"经费
第四部分 本年度部门决算等财务工作开展情况
衡阳县杉桥镇人民政府2018年度决算分析报 告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1、编制和职能
我镇年末共有编制65人，其中行政编23人，事业编41人。年末实有工作人员56人，其中行政人员22人，事业编34人，人口与计划生育4人，文化体育与传媒4人，农林水事务26人。
根据职责，我镇内设机构10个，所属事业单位9个，全部纳入2019年部门决算编制范围。内设机构分别是杉桥镇机关、杉桥镇农技站、杉桥镇农机站、杉桥镇防检站、杉桥镇林业站、杉桥镇水利管理站、杉桥镇农村经营管理站、杉桥镇文体卫站、杉桥镇计生办、杉桥镇民营经济管理办公室。
所属事业单位分别是杉桥镇农技站、杉桥镇农机站、杉桥镇防检站、杉桥镇林业站、杉桥镇水利管理站、杉桥镇农村经营管理站、杉桥镇文体卫站、杉桥镇计生办、杉桥镇民营经济管理办公室。
2、主要职能
制订和组织实施经济社会发展规划，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。
（二）当年取得的主要事业成效
1、加强统计预警分析。进一步加强对工业、投资、贸易等重点行业的动态跟踪监测和运行情况研究，及时提出应对措施和政策建议。
2、提升统计服务水平。每月编印《XX月度》，及时在衡阳县统计信息网上发布上，为我县各行各业及社会公众统计数据查询提供权威资料。
3、做好小康统计监测。加强了部门数据采集业务指导，做好了省、市小康办反馈数据与本级采集数据比对，保证了上报数据的口径一致和准确无误。加强对小康考评统计数据评估分析，编写了《2016年衡阳县全面建成小康社会统计监测报告》。
4、强化统计监测评估。认真做好生猪生产、粮食生产等重要经济指标的监测工作，深入监测调查点开展调查，准确掌握我县农业生产情况，为争取强农惠农政策奠定了坚实的基础。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出执行情况
2018年总收入908.68万元，比2017年总收入减少增加148.87万元。2018年总支出908.68万元，比上年增加148.87。其中基本支出893.67万元，占总支出的98.4%；项目支出15万元，占总支出的1.6%。
（二）决算收支增减变化情况说明
主要是因为上级拨入经费增加。
（三）机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费支出55万元，比2017 年减少16万元，主要原因是办公费和其他交通费用减少。
（四）政府采购支出情况说明
2018年我镇没有政府采购支出。
（五）国有资产占有情况说明
2018年度资产总额2076万元，其中流动资产1892万元，固定资产184万元（主要包括汽车8万元、其他固定资产176万元）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年我镇没有重点项目预算。
（七）"三公"经费增减变化原因说明
公务接待费本年11.7万元，全年接待批次145次，接待人数1140人，比上年减少2.3万元，下降20%，主要是接待多在食堂用自助餐，接待费用大幅下降。
公务用车运行费本年支出3万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费3万元，与上年持平，主要是实行公务用车改革，单位用车统一由公车办调配。
三、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。
（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。
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