目  录 
第一部分  三湖镇概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 三湖镇2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  三湖镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出执行情况
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况
第四部分  名称解释
一、 基本支出
二、项目支出  
三、“三公”经费
四、机关运行费

第一部分  三湖镇概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、宣传工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：我镇内设机构1个为三湖镇机关，所属事业站所9个。事业站所分别是农技站、农机站、动物防检站、林业站、水利管理站、农经站、文体卫站、卫计服务站和民营经济管理办公室。

（二）人员情况：现有行政编制32个，事业编制62个。现在实有在职人员157人，较上年增加1人，是新进1人。

（三）决算单位构成：我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县三湖镇人民政府本级。

第二部分 三湖镇2018年度部门决算表
详见附表

衡阳县三湖镇2018部门决算公开

第三部分  三湖镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出执行情况：

2018年总收入1592.54万元，2018年总支出1592.54万元，其中基本支出1527.84万元，占总支出95.94%；项目支出64.7万元，占总支出4.06%。

二、决算收支增减变化情况说明    

 1、收入支出预算安排情况：2018 年初预算收入为1193.65万元，预算总支出为1193.65万元。比上年增加179.27万元，增加比例为15.02％，主要是基本支出增加，增加的原因是：工资、津补贴上调，奖金、住房公积金、20%养老保险缴费增加。

2、本年预算执行情况     

（1）收入情况：  

财政拔款收入全年共拨入1592.54万元，其中：基本支出全年共拨入1527.84万元；较年初预算增加334.19万元；项目支出全年共拨入64.70万元，较年初预算增加64.70万元，主要是项目中基本工资和津补贴计入项目支出。

支出情况 ：

全年支出合计1592.54万元，其中：基本支出1527.84万元，其中：工资福利支出711.71万元，商品和服务支出106.06万元，对个人和家庭的补助支出770.97万元。

支出功能分类为：一般公共服务支出422.76万元、文化体育与传媒支出21.2万元、社会保障和就业支出153.14万元、医疗卫生与计划生育支出146.8元、城乡社区支出5万元、农林水支出781.53万元、住房保障支出48.61万、其他支出13.50万元。

三、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出109.86万元，较2017年118.32万元减少8.46万元，主要是2018年办公费支出减少。
四、政府采购支出情况说明

2018年三湖镇没有政府采购支出。
五、国有资产占有情况说明

2018年度资产总额2572.78万元，其中流动资产2079.93万元，固定资产492.85万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年三湖镇没有重点项目预算。
七、“三公”经费增减变化原因说明

三湖镇人民政府2018年度“三公”经费合计23万元，较2017年24.89万元减少1.89万元，主要是本年接待费减少。其中：

①现有公务用车1辆，全年公务用车运行维护费3万元；

②公务接待费共20万元，其中公务接待308批，公务接待6658人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年三湖镇政府性基金预算财政拨款收入28万元，支出28万元。

第四部分  名称解释

一、 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出 ：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行费：批各部门的公用经费，包括办公入印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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