衡阳县曲兰镇2017年部门决算编报说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、宣传工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

我镇内设机构1个为曲兰镇机关，所属事业站所9个。事业站所分别是农技站、农机站、动物防检站、林业站、水利管理站、农经站、文体卫站、卫计服务站和民营经济管理办公室。

二、2017年度部门决算表

2017年度部门决算公开表附后。

三、部门预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、收支决算情况

2017年度总收入为1403.27 万元，财政拨款收入为1396.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为1247.63万元，政府性基金预算财政拨款148.41万元；其他收入为7.23万元。总支出为1403.27万元,收支平衡。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出1195.87万元，项目支出为51.76万元。

3、三公经费决算情况：三公经费2017年度支出为15.06万元，其中：公务用车运行维护费支出为9.4万元，公务接待费为5.66万元，无因公出国（境）费用。本单位2017年度未购置公务用车，现有一般公务用车1辆；公务接待316批（次），接待人数1635人。

4、机关运行经费决算情况：2017年度机关运行经费决算数为65.27万元。

5、政府采购支出2017年度决算数为0元。

（二）本部门在部门决算编制、送审、批复和公开工作中存在一些不足，如编制、送审不及时,公开数据不详细等。

（三）改进措施：提高对部门决算工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，在下一年度的部门预算执行、决算中要做到及时、准确。     

四、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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