第一部分 衡阳县库宗桥镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 衡阳县库宗桥镇人民政府2019年度部门预算表（详见附件）
第三部分 衡阳县库宗桥镇人民政府2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况分析
二、"三公"经费预算情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
第四部分 名词解释
一、 机关运行经费
二、"三公"经费
第一部分 衡阳县库宗桥镇人民政府单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策。
2、抓好党建工作、扶贫工作、教育宣传工作；抓好经济建设，维护社会稳定。
3、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4、按计划组织本级财政收入，管好财政资金，发挥财政效能；
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，大力推动移风易俗，树立文明乡风。
6、制定和组织实施村镇建设规划，制定产业结构调整方案，组织指导安全生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。
7、完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置及预算单位构成
（一）、机构设置
根据编委核定，我镇共有内设机构1个和所属事业站所9个，分别是镇机关、农技站、农机站、防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、经信站，全部纳入2019年部门预算编制范围。
（二）、 预算单位构成。
库宗桥镇2019年部门预算编制范围含镇机关、农技站、农机站、防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、经信站等10个机构。
衡阳县库宗桥镇人民政府2019年度部门预算表（详见附件）
第三部分 衡阳县库宗桥镇人民政府2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况分析
（一）收入预算情况。
年初预算安排1268.2万元（其中：一般公共服务307.9万元，文化体育与传媒支出30.52万元，社会保障和就业支出162.96万元，医疗卫生与计划生育支出91.31万元，农林水支出616.87万元，住房保障支出58.64万元）。
（二） 支出预算情况。
年初预算安排1268.2万元（其中：工资福利支出766.81万元，一般商品和服务支出492.25万，对个人和家庭的补助支出9.14万元，项目经费0万元）。
（三） 差异原因分析
经费拨款较去年减少27.45万元，主要是人员退休所至。
二、"三公"经费预算情况
2019年"三公"经费预算数为20.62万元（其中：公务接待费18.05万元，公务用车购置及运行费2.57万元，因公出国（境）费0万元）。
2018年"三公"经费预算数为21.7万元（其中：公务接待费19万元，公务用车购置及运行费2.7万元，公务用车购置费0万元）。
2019年"三公"经费预算比上年减少1.08万元（公务接待费减少0.95万元、公务用车运行费减少0.13万元，因公出国（境）费减少0万元）。
"三公"经费减少的原因：严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费、公务用车运行费逐年递减。
三、机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费预算99.99万元，其中：办公经费48.89万元，水费0.8万元，电费1.44万元，物业管理费1.98万元，公务接待费18.05万元，工会经费2.36万元，公务用车运行费2.57万元，其他交通费用23.9万元。
四、政府采购情况
2019年我单位无政府采购预算。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费： 纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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