库宗桥镇2018年预算编报说明

    一、部门基本情况

(一)主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策。

2、抓好党建工作、扶贫工作、教育宣传工作；抓好经济建设，维护社会稳定。

3、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、按计划组织本级财政收入，管好财政资金，发挥财政效能；

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，大力推动移风易俗，树立文明乡风。

6、制定和组织实施村镇建设规划，制定产业结构调整方案，组织指导安全生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

7、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我镇共有内设机构1个和所属事业站所9个，分别是镇机关、农技站、农机站、防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、经信站，全部纳入2018年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有衡阳县库宗桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我镇本级预算。我镇2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款，也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障镇机关及镇属事业站所基本运行的经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数1295.65万元，其中，经费拨款1293.65万元,上年结余2万元。收入较去年增加192.57万元，主要是经费拨款增加192.57万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1295.65万元，其中，一般公共服务318.98万元，文化体育与传媒支出30.41万元，社会保障和就业支出156.2万元，医疗卫生与计划生育支出87.95万元，农林水支出644.01万元，住房保障支出58.1万元。支出较去年增加192.65万元，主要是基本支出增加192.65万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1295.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1295.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年镇本级机关运行经费当年一般公共预算拨款万316.98元，比2017年预算减少25.19万元，下降7.36%，主要是住房公积金和养老保险缴费的功能科目口径的改变。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为21.7万元，其中：公务接待费19万元，公务用车购置及运行费2.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.7万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年决算减少1.92万元，主要是厉行节约，压缩公务接待费1.62万元、公务用车运行费0.3万元。

3、政府采购情况

2018年我镇没有做政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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