关于库宗桥镇2018年财政预算执行情况及  

2019年财政预算（草案）的报告  

库宗桥镇财政所  汪仕良  

2019年4月  

各位代表：  

受镇人民政府委托，向大会报告我镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案，请予审议。  

2018年财政预算执行情况  

     2018年,我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，在各单位的积极配合下，面对严峻复杂的经济发展形势，紧紧围绕“促发展、稳增长、保运转、惠民生”的总体目标，大力支持经济发展，全力组织财政收入，努力保障财政支出，着力推进财政改革，较好地完成了全年预算目标任务，财政运行总体平稳。  

一、  财政收支情况  

（一）一般公共预算收入情况  

     2018年全镇完成一般公共预算总收入2073.75万元，占年初预算1347.24万元的153.92%，比上年同期(以下简称同比)减少112.34万元，下降5.42%，主要体现在行政事业性收费收入和烟叶特产税收入较于上年进一步减少。  

   （二）一般公共预算支出情况  

2018年全镇完成公共财政总支出2073.75万元，同比增加567.72万元，增长27.37%。其中：  

1、一般公共服务支出582.32万元。  

2、文化体育与传媒支出60.25万元。  

3、社会保障和就业支出181.27万元。  

4、医疗卫生与计划生育支出128.52万元。  

5、农林水支出825.61万元,同比增加205.21万元,增长24.85%。其中:农林水事业站所以钱养事经费及各项保障缴费238.61万元，同比增加108.12万元,增长45.12%;村级转移支付404.41万元,同比增加189.59万元，增长46.88%;村级烟叶税分成及烟叶生产支出142.7万元,同比减少18.03万元,下降11.22%;环境整治经费38万元,与上年持平。  

6、商业服务支出66.8万元。  

7、住房保障支出138.7万元。   

8、其他支出77.26万元。  

9、交通运输支出13万元，减少17万元,下降130.71%。  

   （三）一般公共预算收支平衡情况  

   一般公共总收入2073.75万元-一般公共预算总支出2073.75万元=净结余0万元，收支平衡。  

   （四）政府性基金收支情况  

2018年全镇完成政府性基金收入87.06万元，同比减少129.54万元,主要是国有土地使用权出让分成收入减少。2018年全镇完成政府性基金支出87.06万元,主要用于农村基础设施建设。  

   （五）其他专项资金收支情况  

    耕地地力保护补贴310.12万元，退耕还林补助24.65万元，移民后扶资金2.76万元，生态林补助44.68万元，农机购置补贴50.22万元，棉花补贴2.2万元,困难户危房改建补贴50.8万元,救灾补助资金12万元, 农村低保款155.5万元(707人)，以上款项全部通过网络 “一卡通”发放到农户手里。五保特困补助121.29万元，由民政局直接发存折到农户手里。民政优抚和社会救灾款219.14万元，支出219.14万元。农村合作医疗款收缴了724.1万元（参合人数40223人），全部上缴到县合管局，参合率85.6%。环境卫生整治经费收入41.5万元,支出83万元（其中镇村共建支出26.6万元）。水费收缴15.3万元，支出15.3万元。行政事业收费收入（社会抚养费）110万元全部返回给计生办。 “一事一议”财政奖补资金25万元，支出25万元。  

    回顾2018年的财政工作，我们主要抓了以下工作：  

   （一）狠抓财源建设。一是大力扶持龙头企业，全方位提供服务,优化经济发展环境；二是调整农业产业结构，大力发展烟叶生产，全镇共种植烟叶1520亩，实现烟叶特产税分成64.96万元,做大财政盘子。  

   （二）加强财税征管。一是继续协税护税，积极配合县相关职能部门开展税收专项清理活动，从而规范了税收征收秩序，确保税收均衡入库，超额完成全年任务；二是健全各项制度，完善财政财务管理格局，实行开支报告审核制、及时报账制、集中支付制、政府采购制，用制度管人管事；三是严格执行年初预算收支计划，强化预算约束，严格控制预算追加和预算外批条；四是强化专项资金管理，实行专帐核算，确保专项资金及时足额拨付到位，突出加强对重点项目资金的监管，在监管过程中采取日常监管与专项检查、清理审计与整改建制相结合，真正做到惩防并举；五是认真抓好镇财信息化工作，对涉农资金实行网络发放，封闭运行，会计核算实行电算化，农村合作医疗实行微机管理。  

   （三）优化支出结构。一是按照“保民生、促和谐”的要求，突出保障重点，全力保工资、保运转、保民生、保平衡，确保各事业站所经费及时足额拨付，确保机关干部政策性待遇落实，确保社会大局稳定；二是严控“三公经费”支出，大力压缩“人、车、会、话”等非生产性支出；三是合理调度资金，按照“轻、重、缓、急”的原则，统筹安排，实现资金的良性运行。四是加大“美丽乡村”建设力度，设法挤出资金投入到农业产业结构和基础设施建设中去。  

   （四）推进财政改革。一是继续推行“村账镇代理”和“站（所）财镇管站（所）用”的财政管理模式；二是加强村、站（所）的财务监管和财务检查；三是完善财政预算管理体系。按照“统筹、统编、统批、统管”的原则，健全一般公共预算，政府性基金预算，社会保障基金预算编制，构建完整独立、有机衔接的政府预算体系；同时强化全口径预算管理，严格推行新的《预算法》，推进财政决算，部门决算和“三公经费”公开，细化公开内容，提高预算透明度。  

2018年财政预算执行情况良好，收入质量明显提高，支出在保工资、保重点、保运转、保稳定的前提下，实现了收支平衡，并略有结余。但也存在一些矛盾和问题：一是财政收入增长缓慢与财政刚性支出压力加大的矛盾较为突出；二是财政监管有待进一步加强，通过财务检查与清理审计发现个别单位存在违纪现象，财政资金的使用效益未能得到充分发挥；三是财政包袱沉重，化债举措不多，亟待上级政策支持。对此，我们将高度重视，并通过强化职能、完善制度、规范管理等措施，努力逐步加以解决。  

2019年财政预算安排草案及工作思路  

    2019年财政预算编制以《预算法》和上级预算管理改革有关精神为指导，继续按照“保运转、惠民生、调结构、促发展”的要求，坚持全力以赴保工资、尽心尽力保民生、厉行节约保运转、量力而行促发展的原则，努力增收节支，加强财政管理，深化财政改革，促进全镇经济和社会事业发展。  

   一、一般公共预算  

    （一）一般公共预算  

1、一般公共预算收入：2019年一般公共预算收入拟安排1256.25万元。其中：一般预算收入拟安排325.24万元，与上年持平；上级补助收入预计931.01万元。一般预算收入拟安排分项目是：增值税17.64万元，营业税125.92万元，企业所得税8.16万元，个人所得税9.79万元，烟叶税38.5万元,与上年持平;行政事业性收费收入110万元,与上年持平。  

    2、财政支出  

2019年公共财政预算支出拟安排1256.25万元。支出按功能分类:  

一般公共服务支出345.2万元。工资福利支出254.5万元;一般商品和服务支出74万元，其中三公经费支出23.6万元,办公费用2.38万元,印刷费6万元,网络通讯费5万元,会议费6万元，水电费2.26万元,维修费5万元,其他各项公用经费23.76万元; 对个人和家庭的补助支出16.7万元。  

文化体育与传媒支出38万元。  

社会保障和就业支出19.08万元。其中社区经费15万元，其他优抚支出4.08万元。  

医疗卫生与计划生育支出98.3万元,其中医疗保障31.38万元,计划生育事务66.92万元。  

农林水支出738.28万元。其中农林水站所以钱养事经费241.53万元,村级组织运转经费404万元，社会保障及缴费92.75万元。  

 (三)政府性基金预算  

2019年政府性基金预算收入拟安排89万元,来源国有土地使用权出让收入。基金支出拟安排89万元，用于改善农村基础设施建设和小城镇建设。  

2019年财政工作指导思想：深入贯彻党的十九大精神，把握“稳中求进”总基调，紧紧围绕“生态立县、产业兴县、文化强县”发展战略，实施积极财政政策，突出科学发展、转型发展主题，以转变经济发展方式为主线，以调整和优化财政支出结构为抓手，以发挥财政政策作用为支撑，加快构建完整、规范、透明、高效的现代化财政管理制度，促进全县经济社会各项事业平稳较快发展，圆满完成2019年财政工作目标任务。  

（一）要以培植财源和强化征管为重点，全力确保财税稳定增长。一是要强化征收。协助国、地税职能部门，依法依规组织税收收入，打造公正公平税务环境，完善征收办法，堵塞收入漏洞，提高征收效率，降低征收成本。二是要强化服务。加强市场引导和信息服务，壮大家具市场和华星水泥厂等骨干企业；调整农业产业结构，大力发展烟叶生产等特色农业；积极做好资金调度和拨付工作，切实提高工作效率，改善服务态度，确保使用效益。三是要强化清理。主要是清理政府财政债权和国有资产，防止债权搁置，资产流失；认真清理往来借款，严格规范财政资金出借程序，防范财政风险。  

（二）要以促进发展和改善民生为目标，致力优化财政支出结构。要进一步加强财政资金统筹，将更多的资金用在促进发展最关键的地方，用在改善民生最急需的地方，真正发挥好财政的杠杆作用和保障功能。一是加大扶持“三农”力度。积极落实惠农强农政策，大力整合农口资金，重点支持农业产业化龙头企业、农业合作组织的培育壮大，促进农业向规模化、标准化、高效化方向发展；重点支持示范点、示范带、示范村的建设，持续有序推进新农村建设；加快防汛抗旱、农田水利等工程设施建设，不断提高农业生产保障能力。二是要加大基础设施建设投入。加快小城镇建设步伐，高起点、高标准规划，推进污水处理厂建设，实现城镇共建。三是要倾力改善民生事业。按照“量力而行、尽力而为”的原则，确保所增财力重点投向民生领域，让群众在发展中得到更多实惠。薪酬待遇上，全面落实工资和津补贴的提标。社会保障上，逐步提高社会保障标准，特别是城乡困难家庭最低生活补助标准，继续支持社会救助体系建设。社会事业上，落实教育、卫生、文化、体育等相关专项资金到位。  

（三）要以精细化管理为抓手，着力提升财政资金效益。一是要强化财政财务管理。要加强对镇属单位和村级财政资金的监管，重点监管资金用途的合理性和支出行为的规范性，切实维护财经纪律和财务制度的严肃性；科学制定各事业站所的管理格局和财务管理方案，压缩财政负债，降低财政风险；规范村级财务管理，推行民主理财，实行阳光财政。继续抓好投资工程财政性资金的监管，严格控制建设成本，切实保证工程质量。二是要强化厉行节约的要求。坚持“过紧日子”的观念，严控财政一般性支出，坚持艰苦奋斗，勤俭办事，全力削减“三公经费”；积极推进公务用车制度改革；严格落实公务员规范津补贴规定，坚决杜绝“小金库”、“账外账”现象。三是要强化对外争资工作。各单位各部门一定要抢抓机遇，深入研究政策，加强与上对接，积极组织项目申报，尽最大可能争取上级补助资金，壮大可用财力。四是要强化资金融合。发挥财政资金“四两拨千斤”作用，更好地撬动社会资本、民营资本，以财政投入带动投资的快速增长；积极探索公私合营模式，把政府的社会责任、民间资本的管理效率结合起来，吸引民间资本参与经济建设，支持社会发展。五是要完善预决算管理机制。推进预决算和“三公经费”公开，以信息化为支撑，以绩效评价和投资评审为重要手段，完善预算绩效评价机制。  

（四）要以深化财政改革为切入点，努力完善监管体系。  

一是全面建立内控机制。通过制定制度、合理配置岗位，对经济活动的风险进行防范和管控，促进资金安全、高效运作，二是深化预算管理改革。进一步强化全口径预算管理，深入推进预算公开，完善推进国库集中支付改革和政府购买服务。全面建立我镇国库集中支付制度，实现所有预算单位全面覆盖；逐步推行公务卡消费制度；合理确定政府购买服务，稳定提高政府购买服务支出占部门预算支出的比重。  

各位代表，2018年我镇的财政工作在艰难中求发展，取得了一定的成绩，2019年又将在严峻的形势下面临挑战，我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受人大代表和社会各界的监督，明确目标，坚定信心，再接再厉，迎难而上，努力完成各项财政目标任务，开创财政工作新的可喜局面。

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