衡阳县金溪镇人民政府2019年度部门决算编制说明

第一部分：单位基本情况

第二部分：收入支出预算情况分析

第三部分：名词解释

第四部分：本年度部门决算等财务工作开展情况

一、单位基本情况

1、编制和职能

金溪镇共有内设机构10个：镇机关、农技站、农机站、动物防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、民营经济和信息化服务站。镇机关行政定编34人，工勤人员2人，事业站所定编62人。全镇现有干部职工124人，其中在职89人，退休38人。

2、主要职能

1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、加强基层党组织和政权建设。

4、依法管理经济和社会事物，促进当地经济发展。

5、抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、险情，保障人民生命财产安全。

6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明新风。

9、完成上级党委、政府交办的其它工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2019年总收入1264.36万元（含政府性基金10万元），比2018年总收入减少125.98万元。,219年年末结转和结余421.58万元，2019年总支出842.51万元，比上年减少547.83万元。其中基本支出812.07万元，占总支出的96.3%；项目支出30.44万元，占总支出的3.7%。

（二）决算收支增减变化情况说明

收入减少主要是因为项目及人员经费减少，支出减少主要是因为我镇资金使用严格按财政相关制度进行规范，部分应付未付资金结余到下年度支付。

（三）机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费支出30.57万元。

（四）政府采购支出情况说明

2019年我镇没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2019年度资产总额1863.12万元，其中流动资产1617.55万元，固定资产245.57万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我镇没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年4.1万元，全年接待批次103次，接待人数1022人，比上年4.3万元减少0.2万元，主要是接待多在食堂用餐，接待费用大幅下降。

公务用车运行费本年支出3万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费3万元，比上年3万元增加0万元，主要是乡镇偏远，为加强工作效率，到县公车办借公车两台用于日常工作，并由镇党政办严格用车制度。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。

金溪镇2019决算公开附件

附件下载：