目 录
第一部分 衡阳县金溪镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 衡阳县金溪镇2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 衡阳县金溪镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出执行情况
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
第四部分 名称解释
一、
基本支出
二、
项目支出
三、
“三公”经费现
四、
机关运行费
第一部分 衡阳县金溪镇单位概况
一、部门职责
1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。
2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3、加强基层党组织和政权建设。
4、依法管理经济和社会事物，促进当地经济发展。
5、抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、险情，保障人民生命财产安全。
6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
7、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明新风。
9、完成上级党委、政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。金溪镇共有内设机构10个：党政办、农技站、农机站、动物防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、民营经济和信息化服务站。镇机关行政定编34人，工勤人员2人，事业站所定编62人。全镇现有干部职工124人，其中在职86人，退休38人。
（二）
决算单位构成。金溪镇2018年部门决算编制范围含镇党政办、农技站、农机站、动物防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、民营经济和信息化服务站10个站所。
第二部分 衡阳县金溪镇2018年度部门决算表 （详见附件）
第三部分 衡阳县金溪镇2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出执行情况
2018年总收入1390.34万元（含政府性基金20万元），比2017年总收入增加302.95万元。2018年总支出1390.34万元，比上年增加302.95万元。其中基本支出1343.62万元，占总支出的96%；项目支出46.72万元，占总支出的4%。
（二）决算收支增减变化情况说明
年初预算基本支出1035.30万元，决算为1342.62万元，增加307.32万元；主要是人员经费和日常公用经费增加。年初预算项目支出0万元，决算为46.73万元，主要原因是文化资金纳入了项目资金。
（三）机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费支出240.4万元，比2017年减少2万元，主要原因是培训费和会议费减少。
（四）政府采购支出情况说明
2018年我镇没有政府采购支出。
（五）国有资产占有情况说明
2018年度资产总额3504.28万元，其中流动资产3264.77万元，固定资产239.5万元。
（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年我镇没有重点项目预算。
（七）“三公”经费增减变化原因说明
公务接待费本年4.3万元，全年接待批次151次，接待人数1123人，比上年4.53万元减少0.23万元，主要是接待多在食堂用餐，接待费用大幅下降。
公务用车运行费本年支出3万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费3万元，比上年0万元增加3万元，主要是乡镇偏远，为加强工作效率，到县公车办借公车两台用于日常工作，并由镇党政办严格用车制度。
（八）
政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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