衡阳县界牌镇2018年度部门决算

目  录 

第一部分  衡阳县界牌镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  衡阳县界牌镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳县界牌镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出执行情况

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分  名称解释

一、基本支出

二、项目支出  

三、“三公”经费现

四、机关运行费

 第一部分  衡阳县界牌镇单位概况

一、部门职责

1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、加强基层党组织和政权建设。

4、依法管理经济和社会事物，促进当地经济发展。

5、抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、险情，保障人民生命财产安全。

6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明新风。

9、完成上级党委、政府交办的其它工作。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。界牌镇共有内设机构10个：党政办、农技站、农机站、动物防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、民营经济和信息化服务站。镇机关行政定编33人，工勤人员1人，事业站所定编53人。全镇现有干部职工122人，其中在职77人，退休45人。

（二）决算单位构成。界牌镇2018年部门决算编制范围含镇党政办、农技站、农机站、动物防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、民营经济和信息化服务站10个站所。

第二部分  衡阳县界牌镇2018年度部门决算表（详见附件）         

第三部分  衡阳县界牌镇2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出执行情况

2018年总收入1251.31万元（含政府性基金36万元），比2017年总收入增加145.43万元。2018年总支出1251.31万元，比上年增加145.43万元。其中基本支出1121.8万元，占总支出的90%；项目支出129.51万元，占总支出的10%。

（二）决算收支增减变化情况说明

年初预算基本支出863.94万元，决算为1121.8万元，增加257.86万元；主要是人员经费和日常公用经费增加。年初预算项目支出0万元，决算为129.51万元。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出48.86万元，比2017 年减少 6.88  万元，主要原因是培训费、会议费和其他交通费用减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我镇没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额2559.03万元，其中流动资产2135.4万元，固定资产423.63万元。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我镇没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年6.68万元，全年接待批次218次，接待人数1326人，比上年6.35万元减少0.33万元，主要是接待多在食堂用餐，接待费用大幅下降。

公务用车运行费本年支出5.85万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费5.85万元，比上年6.25万元减少0.4万元，主要是实行严格的用车制度，单位用车统一由办公室调配。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入0万元，政府性基金财政拨款收入完成36万元，决算支出36万元。

第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

衡阳县界牌镇2018年度决算公开表.xls

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