衡阳县金兰镇2020年部门决算说明

目 录

第一部分 衡阳县金兰镇部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡阳县金兰镇部门概况

一、部门职责

（1）负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

（2）抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（3）加强基层党组织和政权建设。

（4）依法管理经济和社会事务，促进当地经济发展。

（5）抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、险情，保障人民生命财产安全。

（6）大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（7）按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化 生活，推动移风易俗，树立文明新风。

（9）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。金兰镇内设机构包括：党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。金兰镇2020年部门决算汇总公开单位构成包括：金兰镇人民政府本级。

第二部分 2020年部门决算表（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入 2601.17 万元，与2019年相比，增加 140.06 万元；2020年度总支出 2674.06 万元。与2019年相比，增加 1028.61 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2601.17 万元，其中：财政拨款收入 2601.17 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2674.06 万元，其中：基本支出 2674.06 万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入 2601.17 万元，与2019年相比，增加 140.06 万元；2020年度财政拨款支出 2674.06 万元。与2019年相比，增加 1028.61 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 2303.00 万元，占本年支出合计的 86.12 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 670.55 万元，增长 41.08 %，主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 2303.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 796 万元，占34.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.76 万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出 308.00 万元，占13.37%；卫生健康（类）支出 52.89 万元，占2.30%；城乡社区（类）支出 35.00 万元，占1.52%；农林水（类）支出 1020.32 万元，占44.30%；住房保障（类）支出 82.03 万元，占3.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 1786.21 万元，支出决算数为 2303.00 万元，完成年初预算的 128.93 %，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 25.2 %。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 296.31 万元，支出决算为 438.65 万元，完成年初预算的 148.04 %。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 371.39 万元，支出决算为 285.64 万元，完成年初预算的 76.91 %。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元。

9、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.76 万元。

10、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元。

11、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 43.2 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 85.65 %。

12、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 118.48 万元，支出决算为 117.66 万元，完成年初预算的 99.31 %。

14、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 79.6 万元。

15、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为 7.16 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 150 %。

16、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.87 万元。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 11.67 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 103.94 %。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 33.89 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 100 %。

19、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。

20、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。

21、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 169.67 万元，支出决算为 185.11 万元，完成年初预算的 109.10 %。

22、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元。

23、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.88 万元。

24、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。

25、农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。

26、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.97 万元。

27、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。

28、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 642.41 万元，支出决算为 644.82 万元，完成年初预算的 100.38 %。

29、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100.2 万元。

30、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 82.03 万元，支出决算为 82.03 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 2303 万元，其中：人员经费 1871.65 万元，占基本支出的 81.27 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 431.35 万元，占基本支出的 18.73 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为 21.38 万元，支出决算为   21.38 万元，完成预算的 100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算 18.81 万元，支出决算为 18.81 万元，完成预算的 100 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 100 %。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 18.81 万元，占 87.98 %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.57 万元，占 12.02 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 18.81 万元，全年共接待来访组483 个、来宾 5435 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.57 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.57 万元，主要是加油、维修保养等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 254.81 万元；年初结转和结余 247.85 万元；支出 371.06 万元，其中基本支出 371.06 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 131.6 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 431.35 万元，比年初预算数减少 351.59 万元，降低 44.91 %。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 1.93 万元；开支培训费 0.95 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 金兰镇2020年决算总表

附件下载：