衡阳县金兰镇2019年部门决算说明

目 录

第一部分 衡阳县金兰镇部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第一部分 衡阳县金兰镇部门概况

一、部门职责

（1）负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

（2）抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（3）加强基层党组织和政权建设。

（4）依法管理经济和社会事物，促进当地经济发展。

（5）抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、险情，保障人民生命财产安全。

（6）大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（7）按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明新风。

（9）完成上级党委、政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。金兰镇内设机构包括：镇机关本级、计生办、文体卫站、农村合作经济管理站、民营经济与信息化管理服务站、农技推广站、农机管理站、动物防检站、林业站、水利管理站。

（二）决算单位构成。金兰镇2019年部门决算汇总公开单位构成包括：金兰镇机关本级以及计生办、文体卫站、农村合作经济管理站、民营经济与信息化管理服务站、农技推广站、农机管理站、动物防检站、林业站、水利管理站。

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                        公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门： 衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                         公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡阳县金兰镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门： 衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 4106.56 万元。与2018年相比，减少 554.38 万元,减少 11.89  %，主要是因为对个人和家庭的补助减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2461.11 万元，其中：财政拨款收入 2461.11 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1645.45 万元，其中：基本支出 1645.45  万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 4106.56 万元，与2018年相比，减少 554.38 万元,减少 11.89 %，主要是因为对个人和家庭的补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 1632.45 万元，占本年支出合计的 99.21 %，与2018年相比，财政拨款支出减少 524.17 万元，减少 24.31 %，主要是因为对个人和家庭的补助减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 1632.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 329.94 万元，占20.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 31.38 万元，占1.92%；社会保障和就业（类）支出 137.68 万元，占8.43%；卫生健康（类）支出 180.16 万元，占11.04%；农林水支出 885.2 万元，占54.23%；住房保障（类）支出 68.09 万元，占4.17%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 1632.45 万元，其中：人员经费 1221.30 万元，占基本支出的 74.81 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 411.15 万元，占基本支出的 25.19 %，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为 23.75 万元，支出决算为  23.75 万元，完成预算的 100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务接待费支出预算 20.75 万元，支出决算为 20.75 万元，完成预算的 100 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100 %。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 20.75 万元，占 87.37 %，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 3 万元，占 12.63 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 20.75 万元，全年共接待来访团组 495 个、来宾 5523 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3 万元，主要是加油、维修保养支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 260.85 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 13 万元，其中基本支出 13  万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 247.85 万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 411.15 万元，比年初预算数减少  255.14 万元，降低 38.29 %。主要原因是：三公经费及其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年我镇没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 2  辆，其中，领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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