衡阳县金兰镇2018年度部门决算

目  录 

第一部分  衡阳县金兰镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  衡阳县金兰镇2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳县金兰镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出执行情况

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分  名称解释

一、 基本支出

二、项目支出  

三、“三公”经费

四、机关运行费

 第一部分  衡阳县金兰镇单位概况

一、部门职责

1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

2、抓好本镇党建工作、群团工作、三个文明建设工作、社会稳定工作及廉政建设工作。

3、制定全镇国民经济发展规划，加强经济社会建设。

4、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

5、认真贯彻执行国家财政政策、财经纪律、会计法、预算法等财经法律法规。

6、制定本镇财务制度，指导全镇财政财务工作。

7、加强惠民及民生资金管理，提高财政资金使用效益。

8、组织编制年度财政预决算，加强财政财务公开，全面接受社会监督。

9、完成上级党委、政府交办的其它工作。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：金兰镇内设镇机关本级及九个站所，分别为镇机关本级、计生办、文体卫站、农村合作经济管理站、民营经济与信息化管理服务站、农技推广站、农机管理站、动物防检站、林业站、水利管理站。

（二）决算单位构成：金兰镇2018年部门决算编制范围含镇机关本级、计生办、文体卫站、农村合作经济管理站、民营经济与信息化管理服务站、农技推广站、农机管理站、动物防检站、林业站、水利管理站等一个部门及九个站所。

第二部分  衡阳县金兰镇2018年度部门决算表 （详见附件）         

第三部分  衡阳县金兰镇2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出执行情况

2018年总收入2330.47万元（含政府性基金173.81万元），比2017年总收入增加865.6万元。2018年总支出2330.47万元，比上年增加866.5万元。其中基本支出2283.21万元，占总支出的98%；项目支出47.26万元，占总支出的2%。

（二）决算收支增减变化情况说明

年初预算基本支出为2283.21万元，决算基本支出为2283.21万元，增加47.26万元；主要是人员经费及土地分成财政拨款增加。年初预算项目支出0万元，决算为0万元，无增减 。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出107.7万元，比2017 年减少5.7万元，主要原因是培训费、会议费及差旅费减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我镇没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额8025.77万元，其中流动资产7607.23万元，固定资产418.55万元。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我镇没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年25万元，全年接待批次268次，接待人数1123人，比上年27.5万元减少2.5万元，主要是接待多在食堂用餐，接待费用大幅下降。

公务用车运行维护费本年支出3万元，其中公务用车购置费为0万元，比上年3万元没有增减变化，主要是乡镇偏远，为加强工作效率，到县城公务办事及下村都需要公务用车，由镇党政办严格规范用车制度。

因公出国出境费本年度没有发生费用，上年度也没有发生费用。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收支决算总表

部门：衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                           公开01表

                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                    公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡阳县金兰镇人民政府   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                                公开06表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡阳县金兰镇人民政府                                                                                                           公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

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