衡阳县金兰镇人民政府2019年度部门预算

目录

第一部分衡阳县金兰镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分衡阳县金兰镇人民政府2019年度部门预算表

第三部分衡阳县金兰镇人民政府2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分名称解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

第一部分衡阳县金兰镇人民政府单位概况

一、部门职责

1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

2、抓好本镇党建工作、群团工作、三个文明建设工作、社会稳定工作及廉政建设工作。

3、制定全镇国民经济发展规划，加强经济社会建设。

4、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

5、认真贯彻执行国家财政政策、财经纪律、会计法、预算法等财经法律法规。

6、制定本镇财务制度，指导全镇财政财务工作。

7、加强惠民及民生资金管理，提高财政资金使用效益。

8、组织编制年度财政预决算，加强财政财务公开，全面接受社会监督。

9、完成上级党委、政府交办的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置。金兰镇内设镇机关本级及九个站所，分别为镇机关本级、计生办、文体卫站、农村合作经济管理站、民营经济与信息化管理服务站、农技推广站、农机管理站、动物防检站、林业站、水利管理站。

（二）预算单位构成。金兰镇2019年部门预算编制范围含镇机关本级、计生办、文体卫站、农村合作经济管理站、民营经济与信息化管理服务站、农技推广站、农机管理站、动物防检站、林业站、水利管理站等一个部门及九个站所。

第二部分衡阳县金兰镇人民政府2019年度部门预算表（详见附表）

第三部分衡阳县金兰镇人民政府2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

收入年初部门预算安排1587.3万元。

支出年初部门预算安排1587.3万元。（其中工资福利支出安排901.87万元，一般商品服务支出666.29万元，对个人和家庭的补助19.14万元）。

二、预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算增加8.52万元，主要是2019年纳入预算管理的人员工资调标增加8.52万元所致。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算97.92万元，其中：办公经费20.3万元，水电费3.65万元，物业管理费2万元，公务接待费20.9万元，公务用车费3万元，其他交通费用23.34万元，工会经费0.83万元。

四、政府采购支出情况说明 

2019年我单位没有政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我单位没有重点项目预算。

七、“三公”经费增减变化原因说明

（1）2019年“三公”经费预算23.75万元（其中公务接待20.75万元，公务用车运行维护费3万元，因公出国费用0万元）。

（2）2018年“三公”经费预算25万元（其中公务接待费22万元，公务用车运行维护费3万元，因公出国费用0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少1.25万元（公务接待减少1.25万元，公务用车运行维护费减少0万元，因公出国减少0万元）。

“三公”经费减少的原因：严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。

第四部分名称解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年预算公开表格

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