衡阳县关市镇人民政府

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

2、抓好本镇党建工作、群团工作、三个文明建设工作、社会稳定工作及廉政建设工作。

3、制定全镇乡村发展规划，组织实施产业结构调整 ，加强经济社会建设。

4、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

5、认真贯彻执行国家财政政策、财经纪律、会计法、预算法等财经法律法规。

6、制定本镇财务制度，指导全镇财政财务工作。

7、加强惠民及民生资金管理，提高财政资金使用效益  

8、组织编制年度财政预决算，加强财政财务公开，全面接受社会监督。

9、完成上级党委、政府交办的其它工作。

（二）机构设置

根据职责，我镇内设机构6个，所属事业单位3个，执法机构1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

执法机构是综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有衡阳县关市镇本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即关市镇本级预算。我镇2021年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。也没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障乡机关及内设机构基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1241.51万元，其中，财政拨款1226.51万元，上年结转15万元。

（二）支出预算：2021年预算支出1241.51万元，其中，一般公共服务480.17万元，社会保障和就业117.98万元，医疗卫生与计划生育支出32.43万元，农林水支出562.51万元，住房保障支出48.39万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1241.51万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1226.51 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出912.47万元，一般商品和服务支出297.52万元，对个人和家庭的补助16.52万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为15万元，是上年结转的对村集体经济组织的补助经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款629.04万元.

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为13.67万元，其中，公务接待费11.36万元，公务用车购置及运行费2.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.30万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年决算减少1.52万元，主要是压缩了公务接待费和公车运行费。

六、政府采购情况

2021年我镇没有做政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房6800平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1241.51万元，其中，基本支出1226.51万元，项目支出15万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

附件

关市镇2021年部门预算公开表(1).XLS

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