目  录

第一部分衡阳县板市乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分衡阳县板市乡人民政府2019年度部门预算表

第三部分衡阳县板市乡人民政府2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分名称解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

第一部分衡阳县板市乡人民政府单位概况

一、部门职责

1、组织贯彻执行国家各项方针政策，拟订和执行全县财政各项政策、改革方案，指导全乡工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。保障政府及部门日常用工作经常运转，提高行政工作效力，发挥干部职工工作积极性，保障社会稳定，促进公益事业发展。

2、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置。2018年末，板市乡共有内设机构1 个：板市乡机关；下设机构9个：板市乡财政所、板市乡农技站、板市乡农机站、板市乡农经站、板市乡动物防检站、板市乡林业站、板市乡水管站、板市乡文体卫站、板市乡计生服务所。

（二）预算单位构成。

2018年末，我乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县板市乡人民政府本级。

第二部分衡阳县板市乡人民政府2019年度部门预算表（详见附件）

第三部分衡阳县板市乡人民政府2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况。

年初部门预算安排390.86万元，其中：行政运行安排116.87万元，事业运行85.57万元，机关事业单位养老保险缴费支出40.74万元，行政单位医疗4.45万元，事业单位医疗6.50万元，住房公积金17.73万元，对村民委员会和村党支部的补助119万元。

年初部门预算安排390.86万元，其中：人员支出安排233.01万元，公用经费157.85万元，项目经费0万元。

二、预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算增加1.23万元，主要是2019年部门预算人员经费增加。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算157.85万元，其中：办公费2.38万元，水费1万元，电费1.1万元，物业管理费1.68万元，公务接待费2万元，公务用车运行及维护费2.1万元，其他交通费用10.06万元，工会经费1.46万元，其他商品和服务支出136.08万元。

四、政府采购支出情况说明

2019年我乡无政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

2019年度我乡没有国有资产占有情况说明。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我乡没有重点项目预算。

七、“三公”经费增减变化原因说明

2019年“三公”经费预算4.1万元，其中：公务接待费2万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置和运行费2.1万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为2.1万元）。

2018年“三公”经费预算4.3万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费2.1万元、公务用车购置和运行费2.2万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为2.2万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.2万元，其中：公务接待费减少0.1万元，公务用车购置和运行费减少0.1万元，因公出国（境）费减少0万元。

“三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

第四部分名称解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

板市乡2019年预算公开表

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