2020年度衡阳县自然资源局部门决算

目录

第一部分衡阳县自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

衡阳县自然资源局单位概况

一、   部门职责

（一）承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。

（五）负责全县耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

（九）负责矿产资源开发的管理。

（十）依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

（十一）承担地质环境保护的责任。

（十二）负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（十三）依法依规征收国土、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

（十四）推进国土资源科技进步，组织制定和实施全县国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）开展国土资源对外合作与交流，拟订全县对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调全县境外矿产资源勘查、开发工作，监督对外合作勘查开采行为。

（十六）负责统一监督管理全县测绘工作。

（十七）管理县级基础地理信息数据。

（十八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我局内设股室15个，3个群团组织，下设13个二级机构及25个国土资源所。内设股室分别是办公室、人事宣教股、计划财务股、法规股、调查监测股、确权登记股、所有者权益股、城乡开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、建设规划设计股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查和地质灾害管理股、矿业权管理股、测绘地理信息股、法规股、执法监察股、行政审批服务股、信访股、机关党总支。机关工会、机关共青团、机关妇联。下设二级机构分别是:执法监察大队、西渡高新区分局、土地储备中心、土地矿产交易中心、土地开发整理中心、征地拆迁办、测绘中心、信息中心、地质矿产综合服务中心、城投所、界牌陶瓷工业园分局、、不动产登记中心、规划设计事务中心。25个国土资所。

（二）决算单位构成。衡阳县自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县自然资源局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

部门：衡阳县自然资源局                                                                                                    单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县自然资源局                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县自然资源局                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                          公开05表

部门：衡阳县自然资源局                                                                                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                 公开07表

部门： 衡阳县自然资源局                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                公开08表

部门：衡阳县自然资源局                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡阳县自然资源局                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12593.06万元。与上年相比，增加59.32万元，增长0.47%，主要是因为项目收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12593.06万元，其中：财政拨款收入10202.83万元，占81.02%；政府性基金预算财政拨款收入2390.23万元，占18.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12593.06万元，其中：基本支出7049.61万元，占55.98%；项目支出5543.46万元，占44.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计12593.06万元，与上年相比，增加791.55万元,增长6.28%，主要是因为项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10202.83万元，占本年支出合计的81.02%，与上年相比，财政拨款支出增加1402.29万元，增长13.74%，主要是因为项目收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10202.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出638.87万元，占6.26%；卫生健康支出（类）支出245.93万元，占2.41%;农林水支出（类）支出127.52万元，占1.25%；自然资源海洋气象等支出（类）支出7863.91万元，占77.08%；住房保障支出424.67万元，占4.16%；灾害防治及应急管理支出（类）支出901.94万元，占8.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为12667.81万元，支出决算数为10202.83万元，完成年初预算的80.54%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为613.41万元，支出决算为606.85万元，完成年初预算的98.93%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为32.02万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为245.93万元，支出决算为245.93万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为127.52万元，支出决算为127.52万元，完成年初预算的100%。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6383.81万元，支出决算为5419.21万元，完成年初预算的84.89%。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1131.99万元，支出决算为1131.99万元，完成年初预算的100%。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为1050万元，支出决算为1050万元，完成年初预算的100%。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为5000万元，支出决算为262.71万元，完成年初预算的5.25%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为424.67万元，支出决算为424.67万元，完成年初预算的100%。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为320.94万元，支出决算为320.94万元，完成年初预算的100%。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为581万元，支出决算为581万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7049.61万元，其中：人员经费5860.66万元，占基本支出的83.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费1188.94万元，占基本支出的16.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为84.38万元，支出决算为84.38万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为76.68万元，支出决算为76.68万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算76.68万元，占90.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.7万元，占9.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为76.68万元，全年共接待来访团组267个、来宾8476人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.7万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.7万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入2390.23万元；年初结转和结余0万元；支出2390.23万元，其中基本支出0万元，项目支出2390.23万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1188.94万元，比年初预算数7795.88减少6606.9358 万元，降低84.75%。主要原因是本年度本单位减少一般性支出：

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费26万元，用于召开县国土资源事务会议，内容为耕地保护、农村集体土地确权登记、执法巡查、不动产登记等；开支培训费5.69万元，用于参加省、市等业务培训，内容为国土资源业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位本年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

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