衡阳县自然资源局2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

（一）承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。

（五）负责全县耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

（九）负责矿产资源开发的管理。

（十）依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

（十一）承担地质环境保护的责任。

（十二）负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（十三）依法依规征收国土、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

（十四）推进国土资源科技进步，组织制定和实施全县国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）开展国土资源对外合作与交流，拟订全县对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调全县境外矿产资源勘查、开发工作，监督对外合作勘查开采行为。

（十六）负责统一监督管理全县测绘工作。

（十七）管理县级基础地理信息数据。

（十八）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构情况

根据编委核定，我局内设股室15个，3个群团组织，下设15个二级机构及25个国土资源所。内设股室分别是办公室、政工人事股、计财股、法规股、信访股、行政审批股、国土空间用途管制股、调查监测股、耕地保护监督股、所有者权益股、矿业权管理股、地质勘查和地质灾害管理股、确权登记股、测绘地理信息股、国土空间规划股、生态修复股、城乡开发利用股、工程规划股、建设规划设计股、执法监察股。工会委员会、妇女委员会、总支。

下设二级机构分别是:执法监察大队、开发区国土分局、土地储备中心、土地矿产交易中心、土地开发整理中心、重点办、征地拆迁办、测绘中心、信息中心、地质矿产综合服务中心、城投所、地环站、界牌园区工作组、规划事务中心、不动产登记中心。25个国土资所。

二、部门预算单位构成

我局无其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

     2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有国有资本经营预算收入和财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用国有资本经营预算收入和财政专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初预算安排50874.81万元，其中： 一般公共预算拨款12667.81万元（经费拨款5565.81万元、纳入预算管理的非税收入拨款7102万元）、基金预算拨款38207万元。收入较去年增加1417.4万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排50874.81万元，其中：社会保障和就业支出613.41万元、医疗卫生与计划生育支出245.92万元、城乡社区支出38207万元、国土海洋气象等支出11383.81万元、住房保障支出424.67万元。支出较去年增加1417.4万元，其中基本支出增加6394.36万元、项目支出减少4976.96万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入12667.81万元，具体安排情况如下：机关事业单位基本养老保险缴费支出613.41万元、行政事业单位医疗245.92万元、住房公积金424.67万元、行政运行6281.81万元、其他国土资源事务支出5000万元、土地矿产交易中心行政运行24万元、国土测绘队行政运行78万元。

2020年基本支出年初预算数为12667.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款691.92万元，比2019年预算减少20.36万元，下降2.86%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算84.36万元（其中公务接待76.67万元，因公出国费用0万元，公务用车7.69万元）。

2020年“三公”经费预算比上年减少4.94万元（公务接待减少4.08万元，公务用车减少0.86万元，因公出国减少0万元），下降5.53%。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：

截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房19787.31平方米；车辆9辆，其中：一般公务用车3辆（说明：原有6辆已移交公车办，资产系统还未处置）;专用设备31件，通用设备711件，土地情况5117.08平方米。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为50874.81万元，其中，基本支出12667.81万元，项目支出38207万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

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