衡阳县城乡规划局

2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分    部门概况

一、衡阳县城乡规划局单位概况

⒈工作职能

⒉机构设置

二、收入支出预算情况分析

㈠收入预算情况

㈡支出预算情况

㈢差异原因分析

三、“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  2019年部门预算

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出（政府经济科目）

八、政府性基金

九、三公经费预算

一、衡阳县城乡规划局单位概况

（一）基本情况。

1、工作职能

(一)组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇(开发区、工业园区)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草财政、财务、会计管理等办法草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

(三)承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人大报告县级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制订县级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票管理的有关工作。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定县级政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。

(七)负责制定县级行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责未纳入县国资委监管企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

(九)负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理县政府债务，制定政府债务管理制度，按规定管理政府融资；承担财税领域交流与合作的具体工作。

(十二)负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全县会计规章制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

(十四)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构情况

根据编委核定，衡阳县城乡规划局内设7个职能股室，办公室、人事政工与政策法规股、用地股、工程股、乡村股、审批股、编制股。下设城乡建设规划设计院、规划信息中心、规划执法大队三个二级机构。

我局现有在职干部职工87人,其中：行政编制13人，事业编制74人。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况

年初部门预算安排908.35万元,经费拨款722.35万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款186万元。（其中行政运行安排715.77万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出104.33万元，行政单位医疗30.47万元，住房公积金57.78万元）。

（二）支出预算情况

年初部门预算安排908.35万元，

①按功能分类为：

⑴机关事业单位基本养老保险缴费支出104.33万元；

⑵行政单位医疗 30.47万元；

⑶城乡社区规划与管理715.77万元；

⑷住房公积金57.78万元。

②按经济分类为：

⑴基本支出753.32万元，其中：工资福利支出829.83万元，一般商品服务支出78.53万元。

⑵项目支出为0。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少1447.07万元，原因是机购合并有15人到测绘中心中及2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位，所以收入拨款较上年减少1447.07万元所致。

三、“三公”经费预算情况

（1）2019年“三公”经费预算6.2万元（其中公务接待6.2万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年“三公”经费预算6.2万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费6.2万元，公务用车0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.4万元（公务接待减少0.4万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），。

“三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

四、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算42.42万元，其中：办公经费7.48万元， 水费0.62万元，电费2万元，邮电费：1万元，物业管理费2.75万元，公务接待费6.2万元，其他交通费用9.5万元，差旅费：4万元，维护费：3万元，工会经费5.87万元）。

五、政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

六、国有资产占有情况说明

2019年度我局没有国有资产占有情况说明。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年未安排我局重点项目预算。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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