衡阳县国土资源局2018年度决算编制说明

 

一、单位基本情况

1、编制和职能

湖南省衡阳县国土资源局是衡阳县人民政府组成部门，主管全县土地、矿产资源和测绘管理。其前身为1987年10月成立的衡阳县国土管理局，2002年6月机构改革时衡阳县国土管理局与衡阳县地矿局合并，更名为衡阳县国土资源局。

根据编委核定，我局内设股室15个，下设15个二级机构及25个国土资源所。共有干部职工710人，其中在职人员：597人，退休人员：113人。

2、主要职能

承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；负责全县耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理等。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年度总收入17467.3万元,比2017年总收入增加  1189.4万元。2018年度总支出17467.3万元,比上年增加  1189.4万元。其中基本支出5386.3万元，占总支出的48 %；项目支出12081万元，占总支出的52%。

（二）决算收支增减变化情况说明

主要是因为两个二级机构账务合并到局机关。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出590.3万元，比2017年减少4.5万元，主要原因是公务接待费用减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我局没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额10896.3万元，其中流动资产9778.4万元，固定资产1117.5万元（主要包括汽车151.5万元，房屋468.6万元，其他固定资产497.4万元）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

       2018年我局没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

     公务接待费本年85万元，全年接待批次6000次，接待人数26000人，比上年90.4万元减少5.4万元，下降0.06%，主要是接待多在本单位食堂用工作餐，接待费用大幅下降。

公务用车运行费本年支出9万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费9万元，与上年持平，主要是实行公务车用车改革，单位用车统一由公车办调配。

 

三、名称解释

（一）机构运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。