衡阳县国土资源局2019年度部门预算编制说明

 

第一部分 衡阳县国土资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 衡阳县国土资源局2019年部门预算表（详见附件）

第三部分 衡阳县国土资源局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明。

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

 

 

第一部分 衡阳县国土资源局单位概况

一、部门职责

（一）承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。

（五）负责全县耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

（九）负责矿产资源开发的管理。

（十）依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

（十一）承担地质环境保护的责任。

（十二）负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（十三）依法依规征收国土、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

（十四）推进国土资源科技进步，组织制定和实施全县国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）开展国土资源对外合作与交流，拟订全县对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调全县境外矿产资源勘查、开发工作，监督对外合作勘查开采行为。

（十六）负责统一监督管理全县测绘工作。

（十七）管理县级基础地理信息数据。

（十八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置。根据编委核定，我局内设股室15个，3个群团组织，下设15个二级机构及25个国土资源所。内设股室分别是办公室、政工人事股、计财股、法规股、信访股、行政审批股、用地股、地籍股、耕保股、规划股、地产股、矿产开发股、地环股、不动产股、测绘勘查股。工会委员会、妇女委员会、总支。

下设二级机构分别是:执法监察大队、开发区国土分局、土地储备中心、土地矿产交易中心、土地开发整理中心、重点办、征地拆迁办、测绘中心、信息中心、地质矿产综合服务中心、城投所、地环站、界牌园区工作组、黄门寨地质公园管理处、不动产登记中心。25个国土资所。

（二） 预算单位构成。我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县国土资源局本级。

第二部分 衡阳县国土资源局2019年部门预算表（详见附件）

第三部分 衡阳县国土资源局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

年初预算安排49457.4万元，其中：行政运行安排4964.47万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出642.07万元，行政单位医疗201.29万元，住房公积金355.61万元，农田水利3060万元，城乡社区支出39800万元，节能环保支出321.96万元，其他自然资源事务支出112万元）

年初预算安排49457.4万元，其中：人员支出安排4261.15万元，公用经费2012.29万元，项目经费43183.96万元。

二、预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算增加9166.09万元，主要是2019年部门预算国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(基金专项)增加所致。

 三、机关运行经费执行情况说明。

2019年机关运行经费预算712.28万元，其中：办公费416.7万元，印刷费10万元，水费4万元，电费5万元，邮电费10万元，取暖费5万元，物业管理费10万元，差旅费12万元，维护费10万元，会议费5万元，培训费2万元，公务接待费80.75万元，其他交通费用17.46万元，公务用车8.55万元，工会经费35.82万元，其他商品和服务支出80万元）。

四、政府采购支出情况说明

      2019年我单位无政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

2109年度我局没有国有资产占有情况说明。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    我局将推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

七、“三公”经费增减变化原因说明

2019年“三公”经费预算89.3万元（其中公务接待80.75万元，因公出国费用0万元，公务用车8.55万元）。

2018年“三公”经费预算94万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费85万元，公务用车9万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少4.7万元（公务接待减少0.45万元，公务用车减少0.45万元，因公出国减少0万元）。“三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位保留了2辆执法公车。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年政府性基金预算支出安排39800万元。

第一部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。