衡阳县卫生健康局

2020年度衡阳县人民医院部门决算

来源：衡阳县卫生健康局时间：2022-09-15 08:32:34 【字体：大中小】

2020年度衡阳县人民医院部门决算

第一部分衡阳县人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度衡阳县人民医院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度衡阳县人民医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分衡阳县人民医院概况

一、部门职责

衡阳县人民医院负责贯彻落实国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规，是全县日常医疗诊治、预防保健及公共突发卫生事件应急工作的公立医疗机构。

二、机构设置及决算单位构成

我院为正科级差额拨款事业单位。医院设置中医科、康复理疗科、120、一外科（普外）、二外科（骨外）、三外科（烧伤、胸外、泌尿）、四外科（神经，脊柱）、一内科（心血管）、二内科（消化、血透中心）、三内科（神经）、四内科（肿瘤）、五内科（呼吸，内分泌）、ICU（重症监护室）、手术麻醉科、门诊部、感染科、急诊科、儿科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、口腔科等22个临床科室，设置病理科、放射科、检验科、特检科、体检中心、消毒供应室、西药科、中药科等8个医技科室，另外开设有急救中心和体检科。共有编制人数578人，年末实有人数796人。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表					收入支出决算总表
					公开01表
部门：人民医院					金额单位：万元
收入			支出		支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,678.85	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	34,218.82	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	76.99	八、社会保障和就业支出	39	210.18
	9		九、卫生健康支出	40	35,354.06
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	296.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	184.70
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,000.00
本年收入合计	27	43,974.66	本年支出合计	58	37,045.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,113.45
年初结转和结余	29	164.30	年末结转和结余	60	5,979.60
	30			61
总计	31	44,138.96	总计	62	44,138.96
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表						收入决算表
								公开02表
部门：人民医院						部门：人民医院		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,974.66	9,678.85		34,218.82			76.99
208	社会保障和就业支出	210.18	210.18
20805	行政事业单位养老支出	210.18	210.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.18	210.18
210	卫生健康支出	36,467.51	2,171.71		34,218.82			76.99
21001	卫生健康管理事务	477.77	477.77
2100101	行政运行	477.77	477.77
21002	公立医院	34,507.80	212.00		34,218.82			76.99
2100201	综合医院	34,310.80	15.00		34,218.82			76.99
2100299	其他公立医院支出	197.00	197.00
21004	公共卫生	468.32	468.32
2100409	重大公共卫生服务	25.32	25.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.00	208.00
2100499	其他公共卫生支出	235.00	235.00
21011	行政事业单位医疗	113.62	113.62
2101101	行政单位医疗	113.62	113.62
21099	其他卫生健康支出	900.00	900.00
2109901	其他卫生健康支出	900.00	900.00
221	住房保障支出	296.97	296.97
22102	住房改革支出	296.97	296.97
2210201	住房公积金	296.97	296.97
229	其他支出	6,000.00	6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00
23401	基础设施建设	1,000.00	1,000.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,000.00	1,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。						注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表						支出决算表
							公开03表
部门：人民医院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37,045.91	34,731.47	2,314.44
208	社会保障和就业支出	210.18	210.18
20805	行政事业单位养老支出	210.18	210.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.18	210.18
210	卫生健康支出	35,354.06	34,224.32	1,129.74
21001	卫生健康管理事务	477.77	477.77
2100101	行政运行	477.77	477.77
21002	公立医院	33,394.35	33,164.61	229.74
2100201	综合医院	33,197.35	32,967.61	229.74
2100299	其他公立医院支出	197.00	197.00
21004	公共卫生	468.32	468.32
2100409	重大公共卫生服务	25.32	25.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.00	208.00
2100499	其他公共卫生支出	235.00	235.00
21011	行政事业单位医疗	113.62	113.62
2101101	行政单位医疗	113.62	113.62
21099	其他卫生健康支出	900.00		900.00
2109901	其他卫生健康支出	900.00		900.00
221	住房保障支出	296.97	296.97
22102	住房改革支出	296.97	296.97
2210201	住房公积金	296.97	296.97
229	其他支出	184.70		184.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	184.70		184.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	184.70		184.70
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00		1,000.00
23401	基础设施建设	1,000.00		1,000.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,000.00		1,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。						注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：人民医院								金额单位：万元
收入			支出				支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,678.85	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.18	210.18
	9		九、卫生健康支出	41	2,171.71	2,171.71
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	296.97	296.97
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	184.70		184.70
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,000.00		1,000.00
本年收入合计	27	9,678.85	本年支出合计	59	3,863.55	2,678.85	1,184.70
年初财政拨款结转和结余	28	164.30	年末财政拨款结转和结余	60	5,979.60	164.30	5,815.30
一般公共预算财政拨款	29	164.30		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,843.15	总计	64	9,843.15	2,843.15	7,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：人民医院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
	合计	2,678.85	1,778.85	900.00
208	社会保障和就业支出	210.18	210.18
20805	行政事业单位养老支出	210.18	210.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.18	210.18
210	卫生健康支出	2,171.71	1,271.71	900.00
21001	卫生健康管理事务	477.77	477.77
2100101	行政运行	477.77	477.77
21002	公立医院	212.00	212.00
2100201	综合医院	15.00	15.00
2100299	其他公立医院支出	197.00	197.00
21004	公共卫生	468.32	468.32
2100409	重大公共卫生服务	25.32	25.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.00	208.00
2100499	其他公共卫生支出	235.00	235.00
21011	行政事业单位医疗	113.62	113.62
2101101	行政单位医疗	113.62	113.62
21099	其他卫生健康支出	900.00		900.00
2109901	其他卫生健康支出	900.00		900.00
221	住房保障支出	296.97	296.97
22102	住房改革支出	296.97	296.97
2210201	住房公积金	296.97	296.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：人民医院								金额单位：万元
人员经费			公用经费				公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,310.53	302	商品和服务支出	468.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	803.39	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.18	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	296.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	443.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	25.32
	人员经费合计	1,310.53					公用经费合计	468.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。							注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表									一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
											公开07表
部门：人民医院									部门：人民医院		金额单位：万元
预算数						决算数			决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费		公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。									注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：人民医院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		7,000.00	1,184.70		1,184.70	5,815.30
229	其他支出		6,000.00	184.70		184.70	5,815.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	184.70		184.70	5,815.30
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	184.70		184.70	5,815.30
234	抗疫特别国债安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
23401	基础设施建设		1,000.00	1,000.00		1,000.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设		1,000.00	1,000.00		1,000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：人民医院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
	合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入43974.66万元。与上年相比，增加6593.96万元，增长17.6%，主要是因为财政补助收入增加1064.86万元，政府性基金预算增加7000万元。2020年度支出37045.91万元，与2019年相比，增加794.81万元，增加2.19%，主要是特别抗疫国债支出增加1000万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43974.66万元，其中：财政拨款收入2678.85万元，占6.09%；事业性基金预算收入7000万元，占15.91%；事业收入34218.82万元，占77.81%；其他收入76.99万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计37045.91万元，其中：基本支出34731.47万元，占93.75%；项目支出2314.44万元，占6.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9843.15万元，与上年相比，增加8229.16万元,增长509.86%，主要是因为抗疫特别国债安排的资金及专项债券收入安排的资金增加。2020年度财政拨款支出总计3863.55万元，与2019年相比，增加2413.85万元，增长166.5%，主要是增加了抗疫特别国债支出及专项债券支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2678.85万元，占本年支出合计的7.23%，与上年相比，财政拨款支出增加1229.15万元，增长84.78%，主要是因为抗疫特别国债支出及专项债券支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3863.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出210.18万元，卫生健康支出2171.71万元，住房保障支出296.97万元，抗疫特别国债支出1000万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3863.55万元，支出决算数为3863.55万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为210.18万元，支出决算为210.18万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出。

年初预算为2171.71万元，支出决算为2171.71万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出

年初预算为296.97万元，支出决算为296.97万元，完成年初预算的100%。

特别抗疫国债支出

年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1778.85万元，其中：人员经费1310.53万元，占基本支出的73.67%,主要包括基本工资803.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.18万元、住房公积金296.97万元等；公用经费468.32万元，占基本支出的26.33%，主要包括专用材料费443万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算收入7000万元，支出1184.7万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车辆5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

单位预算绩效评价领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。考评组认为各项支出实施达到预期目标，对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，2020年我单位部门整体支出绩效自评得分98分，评价级次为优秀。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

衡阳县人民医院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

衡阳县人民医院是贯彻落实国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规，是全县的医疗技术指导中心和医疗急救中心，是负责全县的日常医疗诊治和预防保健工作的公立医疗机构。

我院全部纳入2020年部门预算编制范围。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入2678.85万元。

（一）基本支出情况：2020年基本支出1778.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1310.53万元，办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务支出468.32万元。

（二）项目支出情况:2020年项目支出900万元，是医院感染病区改造专项资金，全部用于感染病区改造项目。

三、部门整体支出绩效情况

我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立过"紧日子"思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

部门整体支出绩效自评情况如下：

（一）部门资金预算执行情况，得10分

（二）绩效指标，得88分

1、产出指标50分。

2、效益指标28分（医疗业务收入增加未达标）。

3、群众满意度，得10分。

2020年我单位部门整体支出绩效自评得分98分，评价级次为优秀。

四、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（三）单位日常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

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