2020年度
衡阳县老年人服务中心
部门决算
目录
第一部分衡阳县老年人服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度衡阳县老年人服务中心决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度衡阳县老年人服务中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、一般性支出情况
十、关于政府采购支出说明
十一、关于国有资产占用情况说明
十二、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
衡阳县老年人服务中心概况
一、部门职责
衡阳县老年人服务中心为衡阳县卫生健康局所属副科级公益类事业单位，主要负责老龄、医养结合、老年健康服务等工作。
（一）宣传贯彻党和国家有关老龄工作的法律、法规、方针、政策，组织协调、指导督促做好老年人权益保障工作，办理老年人来信来访，抓好基层老龄组织机构建设及日常工作。
（二）负责综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。
拟定、协调落实应对人口老龄化政策措施，调查研究全县人口老龄化发展趋势，及时提出应对策略，提高全社会尊老、爱老、助老、养老的意识。
（三）负责老年健康服务体系建设，推进老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（四）拟定、落实医养结合政策、标准和规范措施，推进医疗与养老融合发展。
（五）指导和管理基层老年协会工作，指导老年群体开展有益于老年人身心健康的活动。协调发展与基本医保相衔接的老年商业健康保险，推进老年健康产业发展。
（六）承担县老龄工作委员会办公室的具体工作，督促、检查县老龄工作委员会决定事项的落实情况。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设综合股、老龄股、老年健康股，核定全额拨款事业编7人，年末实有人数6人。
（二）决算单位构成。衡阳县老年人服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：老年人服务中心本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：衡阳县老年人服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 97.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.11 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 69.09 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.17 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 97.44 | 本年支出合计 | 58 | 81.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 16.07 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 97.44 | 总计 | 62 | 97.44 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
部门：衡阳县老年人服务中心 公开02表 | ||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 97.44 | 97.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 85.16 | 85.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 84.03 | 83.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||
2100101 | 行政运行 | 74.03 | 73.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：衡阳县老年人服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 81.38 | 71.38 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴费支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 69.09 | 59.09 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 67.96 | 57.96 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 57.96 | 57.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：衡阳县老年人服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 97.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.97 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 97.32 | 本年支出合计 | 59 | 81.26 | 81.26 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 97.32 | 总计 | 64 | 97.32 | 97.32 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：衡阳县老年人服务中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 81.26 | 71.26 | 10.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 68.97 | 58.97 | 10.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 67.84 | 57.84 | 10.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 57.84 | 57.84 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：衡阳县老年人服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 55.20 | 302 | 商品和服务支出 | 9.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 24.43 | 30201 | 办公费 | 1.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.60 | 30202 | 印刷费 | 0.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7.39 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.73 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 0.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.60 | 30215 | 会议费 | 0.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 4.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.35 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.46 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.65 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 61.80 | 公用经费合计 | 9.45 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：衡阳县老年人服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：衡阳县老年人服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：衡阳县老年人服务中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入97.44万元，无上年度预算数。2020年度支出81.38万元，年末结转16.06万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计97.44万元，其中：财政拨款收入97.32万元，占99.8%；其他收入0.12万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计81.38万元，其中：基本支出71.38万元，占87.77%；项目支出10万元，占12.23%，年末结转16.06万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计97.32万元，无上年度预算数。2020年度财政拨款支出总计81.26万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出81.26万元，占本年支出合计的83.5%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出81.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.11万元，卫生健康支出68.97万元，住房保障支出2.17万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出决算数为81.26万元，其中：
1、社会保障和就业支出。
支出决算为10.11万元。
2、卫生健康支出。
支出决算为68.97万元，其中基本支出58.97万元，项目支出10万元。
3、住房保障支出
支出决算为2.17万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出71.26万元，其中：人员经费61.8万元，占基本支出的86.7%,主要包括基本工资24.43万元、津贴补贴1.6万元、奖金5.35万元、绩效工资7.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.3万元、职工基本医疗保险缴费3.26万元、住房公积金5.61万元等；公用经费9.45万元，占基本支出的13.3%，主要包括办公费1.72万元、印刷费0.42万元、手续费0.13万元、水费0.15万元、公务接待费1.04万元、工会经费4.01万元等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出决算为1.04万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组 80个、来宾 320 人次，主要是绩效评估、基本公卫考核等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.19万元，用于召开单位日常工作安排、上传下达会议的支出。
十、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十一、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、关于2020年度预算绩效情况的说明
单位预算绩效评价领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。考评组认为各项支出实施达到预期目标，对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，2020年我单位部门整体支出绩效自评得分98分，评价级次为优秀。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
衡阳 县 老 年 人 服 务 中 心
部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
衡阳县老年人服务中心为衡阳县卫生健康局所属副科级公益类全额拨款事业单位，主要负责老龄、医养结合、老年健康服务等工作，内设综合股、老龄股、老年健康股，核定全额拨款事业编7人，年末实有人数6人。
二、一般公共预算收支情况
收入情况：2020年度财政拨款收入97.32万元。
支出情况：
基本支出：2020年度财政拨款基本支出71.25万元，其中：人员经费61.8万元，占基本支出的86.7%,主要包括基本工资24.43万元、津贴补贴1.6万元、奖金5.35万元、绩效工资7.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.3万元、职工基本医疗保险缴费3.26万元、住房公积金5.61万元等；公用经费9.45万元，占基本支出的13.3%，主要包括办公费1.72万元、印刷费0.42万元、手续费0.13万元、水费0.15万元、公务接待费1.04万元、工会经费4.01万元等。
项目支出：2020年项目支出10万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
三、部门整体支出绩效情况
我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立过"紧日子"思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。
1、推动了老龄健康服务体系建设
一是县人民医院和县中医医院已设立了老年医学科，全县设立老年医学科比例达到了50%。二是开展了老年健康宣传与健康促进工作。
2、推进了医养结合发展
一是与县民政局、县市场监督管理局共同完善了医养结合结构审批登记流程，二是蒸阳中西医结合医院2020年正式开展医养结合服务，成为我县第一家投入运营的示范性医养结合机构。
3、促进了老龄健康工作发展
一是召开了新一届老龄委全会。我县重新调整了县老龄委组成人员，并于今年4月26日召开了新一届老龄委全体成员会议。 二是开展了"敬老文明号"评选活动。我县结合"敬老文明号"创建情况，评选出了衡阳县首届"敬老文明号"和敬老爱老助老模范人物，并进行了表彰。三是"银龄安康"工作扎实推进。召开专题会议，政府出资为四类特殊困难老年人购买意外伤害保险，2020年共有四类特殊困难老年人1.4686万人，政府按照50元/人/年的标准共投入73.43万元
部门整体支出绩效自评情况如下：
（一）、部门资金预算执行情况，得10分
（二）、绩效指标，得88分
1、产出指标50分。
2、效益指标28分（没有创造经济效益）。
3、群众满意度，得10分。
2020年我单位部门整体支出绩效自评得分98分，评价级次为优秀。
存在的问题及原因分析
（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强
一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。
（二）预算控制工作有待加强
预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容
五、打算与建议
（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作
进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。
（二）严格预算管理，增强预算控制意识
加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡阳县老年人服务中心（2020年度）
财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
7 | 6 | 100% | |
经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
一、部门基本支出 | 97.32 | 0 | 0 |
其中： 1、压缩一般性支出 | |||
2、三公经费 | 1.04 | 1.04 | 0 |
公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
公务接待 | 1.04 | 1.04 | 0 |
出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 |
二、部门项目支出 | 10 | 10 | 0 |
1、业务工作专项(一个项目一行) | 0 | 0 | 0 |
政府采购金额 | 0 | ||
厉行节约保障措施 | 规范各类公务接待开支标准，压缩支出； 无预算不支出 | ||
说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、
运行维护项目和县级专项资金等。
填表人： 凌霞 联系电话：15386054066 单位负责人签字：邬高平
部门整体支出绩效自评表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）： 衡阳县老年人服务中心
部门资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 97.32 | 97.32 | 100% | 10 | 10 | ||||
按收入性质分类 | 按支出性质分类 | ||||||||
一般公共预算拨款 | 97.32 | 基本支出 | 71.25 | ||||||
政府性基金拨款 | 1.人员经费 | 61.8 | |||||||
纳入管理的非税收入拨款 |
| 2.公用经费 | 9.45 | ||||||
其他收入 | 其中：三公经费 | 1.04 | |||||||
年初结转结余 | 0 | 项目支出 | 10 | ||||||
年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
一、召开新一届老龄委全会 二、开展"敬老文明号"评选活动 三、"银龄安康"工作扎实推进。 | 一我县重新调整了县老龄委组成人员，并于今年4月26日召开了新一届老龄委全体成员会议。 二结合"敬老文明号"创建情况，评选出了衡阳县首届"敬老文明号"和敬老爱老助老模范人物，并进行了表彰。 三召开专题会议，政府出资为四类特殊困难老年人购买意外伤害保险，2020年共有四类特殊困难老年人1.4686万人，政府按照50元/人/年的标准共投入73.43万元
| ||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | ||
产出 指标 （50分） | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 完成 | 10 | 10 | |||
质量指标 | "三公"经费控制率 | 100% | 完成 | 10 | 10 | ||||
政府采购执行率 | 100% | 完成 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 各项工作按时完成率 | 100% | 完成 | 10 | 10 | ||||
| |||||||||
成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
绩效指标 | 效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 100% | 应保尽保 | 应保尽保 | 10 | 8 | ||
社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 |
| 100% | 完成 | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度达到94%以上 | 95% | 完成 | 10 | 10 | |||
综合评定等级 | 总 分 | 100 | 98 | ||||||
说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 | |||||||
填表人： 凌霞 联系电话： 15386054066 单位负责人签字：邬高平
说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的
指标应根据权重自行合理设定分值。
2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。
3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。
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