2020年度
衡阳县妇幼保健院
部门决算
目录
第一部分衡阳县妇幼保健院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度衡阳县妇幼保健院决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度衡阳县妇幼保健院决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
衡阳县妇幼保健院概况
部门职责
我院肩负着全县妇幼卫生和计划生育的技术服务、业务管理与指导,为县卫健局所属副科级全额拨款公益I类公共卫生事业单位，是一所集预防、保健、医疗、教学为一体的二级妇幼保健机构。
二、机构设置及决算单位构成
2020年本单位由孕产、儿童、妇女保健和计生服务四大部，涵盖群体保健、内、儿、妇、产、外，新生儿、儿保、妇保、中医和婚检、孕检以及生殖健康等临床和辅助科室组成。2020年本单位年未实有人数436人，比上年变动了增加9人，人员变化的主要原因是：医院增加新科室，业务递增需要增加人员。
（二）决算单位构成,妇幼保健院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：妇幼保健院本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,017.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 350.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 7,635.67 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 213.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 224.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8,578.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 165.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,216.66 | 本年支出合计 | 58 | 8,969.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 810.87 |
年初结转和结余 | 29 | 238.50 | 年末结转和结余 | 60 | 675.27 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 10,455.16 | 总计 | 62 | 10,455.16 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 10,216.66 | 2,367.55 | 0.00 | 7,635.67 | 0.00 | 0.00 | 213.45 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 224.42 | 224.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.42 | 224.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.42 | 224.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9,476.47 | 1,627.35 | 0.00 | 7,635.67 | 0.00 | 0.00 | 213.45 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,188.62 | 1,188.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 724.58 | 724.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 464.04 | 464.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 8,129.74 | 280.62 | 0.00 | 7,635.67 | 0.00 | 0.00 | 213.45 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 7,849.11 | 0.00 | 0.00 | 7,635.67 | 0.00 | 0.00 | 213.45 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 37.38 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 101.42 | 101.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.11 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 85.11 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 165.78 | 165.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 165.78 | 165.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 165.78 | 165.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 8,969.02 | 8,969.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 224.42 | 224.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.42 | 224.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.42 | 224.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8,578.82 | 8,578.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,188.62 | 1,188.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 724.58 | 724.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 464.04 | 464.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 7,232.09 | 7,232.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 7,038.24 | 7,038.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 37.38 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.11 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 85.11 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 165.78 | 165.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 165.78 | 165.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 165.78 | 165.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,017.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 350.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 224.42 | 224.42 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,540.58 | 1,540.58 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 165.78 | 165.78 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,367.55 | 本年支出合计 | 59 | 1,930.78 | 1,930.78 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 238.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 675.27 | 325.27 | 350.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 238.50 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,606.05 | 总计 | 64 | 2,606.05 | 2,256.05 | 350.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 1,930.77 | 1,930.77 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 224.42 | 224.42 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.42 | 224.42 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.42 | 224.42 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,540.58 | 1,540.58 | 0.00 | |||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,188.62 | 1,188.62 | 0.00 | |||||||||||
2100101 | 行政运行 | 724.58 | 724.58 | 0.00 | |||||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 464.04 | 464.04 | 0.00 | |||||||||||
21002 | 公立医院 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | |||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | |||||||||||
21004 | 公共卫生 | 193.85 | 193.85 | 0.00 | |||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | |||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 37.38 | 37.38 | 0.00 | |||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | |||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.11 | 85.11 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 85.11 | 85.11 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 165.78 | 165.78 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 165.78 | 165.78 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 165.78 | 165.78 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 557.13 | 302 | 商品和服务支出 | 1,373.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 8.82 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309.53 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 165.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,373.64 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||||
人员经费合计 | 557.13 | 公用经费合计 | 1,373.64 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入10216.66万元。与上年相比，增加841.31万元，增长8.97%，主要是因为财政补助收入增加577.87万元，事业收入增加263.44万元。2020年度支出8969.02万元，与2019年相比，减少406.27万元，减少4.53%，主要是抗疫国债基金专项350万元因财政资金困难未拨付2021年才列支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10216.66万元，其中：财政拨款收入2367.55万元，占23.17%；事业收入7635.67万元，占74.74%；其他收入213.45万元，占2.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8969.02万元，其中：基本支出8969.02万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2367.55万元，与上年相比，增加577.87万元,增长91.59%，主要是因为抗疫特别国债安排的资金及专项债券收入安排的资金增加。2020年度财政拨款支出总计1930.77万元，与2019年相比，增加141.1万元，增长7.9%，主要是增加了抗疫特别国债支出及新冠疫情防控专项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1930.78万元，占本年支出合计的21.53%，与上年相比，财政拨款支出增加141.1万元，增长7.9%，主要是因为抗疫特别国债支出及新冠疫情防控专项增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1930.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出224.42万元，卫生健康支出1540.58万元，住房保障支出165.78万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1208.61万元，支出决算数为1930.78万元，完成年初预算159.75%，由于受新冠疫情重大突发公共卫生影响，年终支出增加预算数，其中：
1、社会保障和就业支出。
年初预算为224.42万元，支出决算为224.42万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出。
年初预算为1977.35万元，支出决算为1540.58万元，完成年初预算的77.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难，未及时拨付。
3、住房保障支出
年初预算为165.78万元，支出决算为165.78万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1930.77万元，其中：人员经费557.13万元，占基本支出的28.85%,主要包括基本工资8.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费309.53万元、住房公积金165.78万元等；公用经费1373.64万元，占基本支出的71.15%，专用材料费1373.64万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位政府性基金收入350万元（重大疫情防控救治体系建设），由于财政资金困难未能及时拨付资金，延迟至2021年支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出724.58万元，主要用于：开展健康扶贫工作、创卫工作、妇幼基本公共卫生、孕前优生健康检查、婚前医学检查、优生优育、农村妇女两癌检查等工作经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0.162万元，用于乡镇卫生院培训会议，人数400余人，内容为召开优生优育、妇女两癌检查会议等；开支培训费7.54万元，用于本院临床业务科室人员培训，人数50余人，内容为产筛中心人员、检验科、妇外科、儿科医务人员外出进修学习等培训支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额596.75万元，其中：政府采购货物支出480.44 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.31万元。授予中小企业合同金额536.42万元，占政府采购支出总额的89.89%，其中：授予小微企业合同金额60.33万元，占政府采购支出总额的10.11%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
单位预算绩效评价领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。考评组认为各项支出实施达到预期目标，对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，2020年我单位部门整体支出绩效自评得分97分，评价级次为优秀。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
衡阳 县 妇 幼 保 健 院
部门整体支出绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
我院肩负着全县妇幼卫生和计划生育的技术服务、业务管理与指导,为县卫健局所属副科级全额拨款公益I类公共卫生事业单位，是一所集预防、保健、医疗、教学为一体的二级妇幼保健机构。
2．机构情况：
2020年本单位由孕产、儿童、妇女保健和计生服务四大部，涵盖群体保健、内、儿、妇、产、外，新生儿、儿保、妇保、中医和婚检、孕检以及生殖健康等临床和辅助科室组成。
人员情况:
2020年本单位年未实有人数436人，比上年变动了增加9人，人员变化的主要原因是：医院增加新科室，业务递增需要增加人员。
二、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算拨款收入2017.55万元。
（一）基本支出情况：2020年度财政拨款基本支出1930.77万元，其中：人员经费557.13万元，占基本支出的28.85%,主要包括基本工资8.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费309.53万元、住房公积金165.78万元等；公用经费1373.64万元，占基本支出的71.15%，专用材料费1373.64万元。
（二）项目支出情况:2020年项目支出0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
三、部门整体支出绩效情况
我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立过"紧日子"思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。
1、临床业务开展情况
2020年新冠疫情严重影响了业务的发展，但我院全体干部职工克服重重困难，全力以赴、千方百计使各项妇幼健康业务得以艰难提升。全年共接受服务15.33万人次，其中门诊病人141101人次、住院病人12913人次；手术4518台次，其中门诊手术2928人次，住院手术1690台次；分娩产妇数2612人次。财务门诊业务收入3204.73万元;住院业务收入4413.95万元，全年财务业务总收入7618.68万元，较2019年同期相比增幅4.9% 。全年无非计划再次手术，无重大医疗纠纷。
全面加强了医政、药政和医改工作
加强了医疗核心制度的执行和督查力度确保监管效果，医务科会同质控、护理等部门加强对十八项核心制度执行情况的监管，确保各项制度执行到位，加强在架病历和归档病历的管理。
加强了抗菌药物使用和精麻药品的管理，严格执行抗菌药物分级管理制度。对于全院现有的40种抗菌药物进行分级管理，出台了专门文件，明确抗菌药物使用权限；对于特殊级抗菌药物实行严格申报审批制，同时开展抗菌药物临床应用情况调查。
完善了服务细节，提升了患者满意度，加强护理人员医德医风建设，落实护理人员行为规范。在平常工作中要求护理人员微笑服务，文明用语。每个月对住院病人发放满意度调查表，满意度调查结果均在95% ，并对满意度调查中存在的问题提出了整改措施。每月科室定期召开座谈会，征求病人及家属意见。通过制定并发放健康教育卡，以及护士的言传身教，让病人熟习把握疾病预防，康复及相关的医疗、护理及自我保健常识等知识，以细小优良的服务得到了患者及家属的称赞。全年基础护理合格率达100% ，急救物品完好率达100% ，护理文件书写平均分98% ，合格率达100% ，护理人员"三基"考核合格率达90% ，常规器械消毒灭菌合格率100% ，全年无褥疮发生 。
3、持续常态狠抓新冠疫情防控
新冠疫情发生以来，医院严格落实上级的工作部署。迅急成立了新冠肺炎防控工作领导小组，制定了新冠肺炎防控实施方案，围绕医疗工作、疫情防控、院感控制、后勤保障、宣传氛围和督导检查等工作，明确职责，并责任到人，狠抓落实。（2）对所有来院就诊病人，需经过培训和有经验的医生、护士有效预检分诊；就诊病人一人一诊室，有效预防院内交叉感染。细化新冠肺炎医疗救治各项措施，严格按照"四早"、"四集中"和"及时发现，快速处置，精准管控，有效救治"的目标要求，联防联控、严防严控，守好妇女儿童新冠肺炎的防控安全底线。
4、产前筛查中心通过评审验收
派遣多名医技人员参加了由省卫健委举行的产前筛查相关技术培训班。在加强人员培训的同时，配备配齐产前筛查相关医疗设备设施，为高质量产前筛查中心建设打下了坚实基础。产科实行了产前、产时、产后家庭化系列服务，为产科安全分娩提供了可靠保障，产前筛查中心专业化、规范化的服务，为提高出生人口素质，降低出生缺陷提供了坚实的基础。规范整理产前筛查标本；督促风险人群转诊；随访高危孕产妇妊娠结局。日益完善的产前筛查技术和完备的硬件设施让市卫健委专家组对我院产前筛查中心评审验收通过。
5、省重点民生实事项目残疾儿童康复救助工程启动。
"0-6"周岁是残疾儿童的最佳治疗期。为预防儿童残疾，减少儿童残障发生，我院儿童康复科利用自身优势特点对全县儿童每月一次常规体检，对具有高危因素的高危儿童进行早期干预及促进。从而对残疾儿童能够早监测、早发现、早治疗、早康复，从源头抑制、减少残疾的发生，从根本上改善残疾儿童的身体功能，改善其未来生存与发展状况，使他们能更好地融入社会，让省重点民生实事项目残疾儿童康复救助工程真正成为了残疾儿童和家长的福音。
6、积极推广了新技术、新项目
在确保医疗安全的前提下，我院今年积极推进了新技术、新项目的应用。全年巩固优化临床基因扩增检测技术和三级以上妇科内镜诊疗技术两个限制级新技术的同时，开展了毛发测毒和血液测毒的新技术，为医院持续健康、快速发展打下了坚实的基础。
7、精准扶贫和健康扶贫得到了全面验收达标。
8、创建市级文明卫生单位，为新时代文明实践国家试点在我县启动助力添彩。
部门整体支出绩效自评情况如下：
（一）、部门资金预算执行情况，得10分
（二）、绩效指标，得87分
1、产出指标50分。
2、效益指标27分（医疗业务收入增加未达标）。
3、群众满意度，得10分。
2020年我单位部门整体支出绩效自评得分97分，评价级次为优秀。
四、存在的问题及原因分析
（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强
一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。
（二）预算控制工作有待加强
预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。
（三）单位日常运转所需公用经费预算不足
部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。
五、打算与建议
（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作
进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。
（二）严格预算管理，增强预算控制意识
加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。
（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力
杜绝预算执行和资金使用上的的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。
附件下载：
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