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2020年度衡阳县疾病预防控制中心部门决算




2020年度

衡阳县疾病预防控制中心

部门决算






目录

第一部分衡阳县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

三、主要工作任务

第二部分2020年度衡阳县疾病预防控制中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度衡阳县疾病预防控制中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件








第一部分


衡阳县疾病预防控制中心概况





一、部门职责

我中心是集疾病预防控制、公共卫生检测检验、健康教育、儿童基础免疫接种、重大疫情及突发公共卫生事件处理、落实慢性病综合防治措施及预防医学门诊为一体,是全县唯一具备疫苗贮存、运输和供应的单位。

机构设置及决算单位构成

   1、机构设置情况

我中心下设17个科室,分别是办公室、质量管理科、性艾科、计财科、免疫规划科、HPV项目办、职业卫生科、公共卫生科、急传科、预防医学门诊、结防科、健教科、精神卫生科、检验科、美沙酮门诊、慢病科、后勤科。

2、决算单位构成

疾控中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:疾控中心本级。

主要工作任务

1、疾病预防与控制  2、突发公共卫生事件应急处置  3、疫情及健康相关因素信息管理   4、健康危害因素监测与控制   5、实验室检测检验与评价  6、健康教育与健康促进  7、承担预防性健康检查   8、提供预防医学诊疗、处理等专业技术服务  9、提供全县各乡镇、社区的防疫防病、公共卫生的规划制定、业务培训、技术指导和督促检查。




第二部分


部门决算表







收入支出决算总表






公开01表

部门:疾控中心


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,184.21

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

1,548.08

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

17.76

八、社会保障和就业支出

39

160.90

 

9

 

九、卫生健康支出

40

4,804.60

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

54.58

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

4,750.05

本年支出合计

58

5,020.08

使用非财政拨款结余

28

277.19

结余分配

59

277.19

年初结转和结余

29

769.51

年末结转和结余

60

499.48

 

30

 

 

61

 

总计

31

5,796.75

总计

62

5,796.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表









公开02表

部门:疾控中心


金额单位:万元

项目

本年收入合计




财政拨款收入




上级补助收入




事业收入




经营收入




附属单位上缴收入




其他收入




功能分类科目编码



科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4,750.05

3,184.21

 

1,548.08

 

 

17.76

208

社会保障和就业支出

160.90

160.90

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

160.90

160.90

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.90

160.90

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4,534.57

2,968.73

 

1,548.08

 

 

17.76

21001

卫生健康管理事务

3,232.89

1,667.05

 

1,548.08

 

 

17.76

2100101

 行政运行

3,065.41

1,499.57

 

1,548.08

 

 

17.76

2100102

 一般行政管理事务

167.48

167.48

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

1,272.60

1,272.60

 

 

 

 

 

2100409

 重大公共卫生服务

193.96

193.96

 

 

 

 

 

2100410

 突发公共卫生事件应急处理

330.90

330.90

 

 

 

 

 

2100499

 其他公共卫生支出

747.74

747.74

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.36

26.36

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

26.36

26.36

 

 

 

 

 

21013

医疗救助

2.72

2.72

 

 

 

 

 

2101399

 其他医疗救助支出

2.72

2.72

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

54.58

54.58

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

54.58

54.58

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

54.58

54.58

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








公开03表

部门:疾控中心


金额单位:万元

项目

本年支出合计




基本支出




项目支出




上缴上级支出




经营支出




对附属单位补助支出




功能分类科目编码



科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,020.08

5,020.08

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

160.90

160.90

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

160.90

160.90

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.90

160.90

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4,804.60

4,804.60

 

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

3,502.92

3,502.92

 

 

 

 

2100101

 行政运行

3,335.44

3,335.44

 

 

 

 

2100102

 一般行政管理事务

167.48

167.48

 

 

 

 

21004

公共卫生

1,272.60

1,272.60

 

 

 

 

2100409

 重大公共卫生服务

193.96

193.96

 

 

 

 

2100410

 突发公共卫生事件应急处理

330.90

330.90

 

 

 

 

2100499

 其他公共卫生支出

747.74

747.74

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.36

26.36

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

26.36

26.36

 

 

 

 

21013

医疗救助

2.72

2.72

 

 

 

 

2101399

 其他医疗救助支出

2.72

2.72

 

 

 

 

221

住房保障支出

54.58

54.58

 

 

 

 

22102

住房改革支出

54.58

54.58

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

54.58

54.58

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:疾控中心


金额单位:万元

收     入

支     出

项目


行次


金额


项目


行次


合计


一般公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


国有资本经营预算财政拨款


栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,184.21

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

160.90

160.90

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

3,238.76

3,238.76

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

54.58

54.58

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

3,184.21

本年支出合计

59

3,454.24

3,454.24

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

769.51

年末财政拨款结转和结余

60

499.48

499.48

 

 

一般公共预算财政拨款

29

769.51

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

3,953.72

总计

64

3,953.72

3,953.72

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:疾控中心


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

 

合计

3,454.24

3,454.24

 

208

社会保障和就业支出

160.90

160.90

 

20805

行政事业单位养老支出

160.90

160.90

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.90

160.90

 

210

卫生健康支出

3,238.76

3,238.76

 

21001

卫生健康管理事务

1,937.08

1,937.08

 

2100101

 行政运行

1,769.60

1,769.60

 

2100102

 一般行政管理事务

167.48

167.48

 

21004

公共卫生

1,272.60

1,272.60

 

2100409

 重大公共卫生服务

193.96

193.96

 

2100410

 突发公共卫生事件应急处理

330.90

330.90

 

2100499

 其他公共卫生支出

747.74

747.74

 

21011

行政事业单位医疗

26.36

26.36

 

2101101

 行政单位医疗

26.36

26.36

 

21013

医疗救助

2.72

2.72

 

2101399

 其他医疗救助支出

2.72

2.72

 

221

住房保障支出

54.58

54.58

 

22102

住房改革支出

54.58

54.58

 

2210201

 住房公积金

54.58

54.58

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:疾控中心


万元

人员经费

公用经费

科目编码


科目名称


决算数


科目编码


科目名称


决算数


科目编码

科目名称

决算数







301

工资福利支出

1,391.03

302

商品和服务支出

1,829.54

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

556.20

30201

 办公费

6.92

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

121.12

30202

 印刷费

5.62

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

12.60

30203

 咨询费

0.86

310

资本性支出

219.82

30106

 伙食补助费

 

30204

 手续费

1.13

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

383.30

30205

 水费

9.35

31002

 办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

160.90

30206

 电费

16.90

31003

 专用设备购置

214.03

30109

 职业年金缴费

2.32

30207

 邮电费

3.43

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

43.74

30208

 取暖费

 

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

 物业管理费

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

18.84

30211

 差旅费

26.39

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

54.58

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

 维修(护)费

5.04

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

37.43

30214

 租赁费

0.78

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

13.86

30215

 会议费

1.85

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

 

30216

 培训费

3.92

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

6.97

30217

 公务接待费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

1,205.78

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

0.17

30224

 被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

3.96

30225

 专用燃料费

37.90

31099

 其他资本性支出

5.78

30306

 救济费

 

30226

 劳务费

4.46

399

其他支出

 

30307

 医疗费补助

0.26

30227

 委托业务费

19.02

39906

 赠与

 

30308

 助学金

0.40

30228

 工会经费

49.64

39907

 国家赔偿费用支出

 

30309

 奖励金

2.00

30229

 福利费

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 

39999

 其他支出

 

30311

 代缴社会保险费

 

30239

 其他交通费用

1.82

 

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.10

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

428.73

 

 

 

 

人员经费合计

1,404.89

 

 

 

 

公用经费合计

2,049.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表












公开07表

部门:疾控中心


单位万元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计


因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费









1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.50

 

 

 

 

1.50

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:疾控中心


金额单位:万元

项目

年初结转和结余




本年收入




本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。









国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:疾控中心


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码



科目名称



合计



基本支出

项目支出





栏次

1

2

3

 

 

 

合计

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。












第三部分


2020年度部门决算情况说明













一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入5796.75万元。与上年相比,增加2116.78万元,增长57.52%,主要是因为财政补助收入增加797.17万元,事业收入增加259.82万元,年初结转结余769.51万元,使用非财政拨款结余277.19万元。2020年度支出5796.7万元,与2019年相比,增加2116.78万元,增加57.52%,主要是基本支出增加2116.78万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5796.75万元,其中:财政拨款收入3184.21万元,占54.93%;事业收入1548.08万元,占26.71%;其他收入17.76万元,占0.31%。年初结转结余769.51万元,占13.27%;使用非财政拨款结余277.19万元,占4.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5796.75万元,其中:基本支出5020.08万元,占86.6%。结余分配277.19,占4.8%;年末结转结余499.48,占8.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计3953.72万元,与上年相比,增加797.17万元,增长33.39%,主要是因为增加了新冠防控经费和重点传染病防控能力建设经费。2020年度财政拨款支出总计3953.72万元,与2019年相比,增加1566.68万元,增长65.63%,主要是增加了新冠防控经费和重点传染病防控能力建设经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3454.24万元,占本年支出合计的68.81%,与上年相比,财政拨款支出增加1836.72万元,增长113.55%,主要是因为新冠防控经费和重点传染病防控能力建设经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3454.24万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出160.9万元,卫生健康支出3238.76万元,住房保障支出54.58万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3414万元,支出决算数为3454.24万元,完成年初预算的101.18%,其中:

1、社会保障和就业支出。

年初预算为160万元,支出决算为160.9万元,完成年初预算的100.56%。

2、卫生健康支出。

年初预算为3200万元,支出决算为3238.76万元,完成年初预算的101.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难,未及时拨付。

3、住房保障支出

年初预算为54万元,支出决算为54.58万元,完成年初预算的101.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3454.24万元,其中:人员经费1404.89万元,占基本支出的40.67%,主要包括基本工资556.2万元、津贴补贴121.12万元、奖金12.6万元、绩效工资383.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.9万元、职工基本医疗保险缴费43.74万元、住房公积金54.58万元等;公用经费2049.35万元,占基本支出的59.33%,主要包括办公费6.92万元、印刷费5.62万元、咨询费0.86万元、手续费1.13万元、水费9.35万元、电费16.89万元、会议费1.85万元、培训费3.92万元、专用材料费1205.78万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成预算的-100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成预算的-100%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少2.4万元,减少100%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本中心无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本中心2020年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.85万元,用于召开全县各乡镇卫生院会议,人数486余人,内容为召开结核病防治业务培训会议费及新冠疫苗接种工作会议费等;开支培训费3.92万元,用于开展县直医院、乡镇卫生院业务人员培训,人数980余人,内容为开展新冠疫苗接种培训、新冠防控核酸检测培训、新冠肺炎疫情防控健康教育与促进专题培训、性病艾滋病培训、麻风病终期评估培训等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额208.46万元,其中:政府采购货物支出208.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

单位预算绩效评价领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上,坚持以绩效考核的各项文件精神为指导,采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价考核打分,对绩效自评材料进行分析,形成评价结论。考评组认为各项支出实施达到预期目标,对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》,2020年我单位部门整体支出绩效自评得分98分,评价级次为优秀。







第四部分


名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。








第五部分


附件



衡阳县疾病预防控制中心


部门整体支出绩效自评报告


一、单位基本情况

1、机构设置情况

我单位全称为衡阳县疾病预防控制中心,属财政全额拨款型事业单位,执行政府财务会计制度。下设17个科室,分别是办公室、质量管理科、性艾科、计财科、免疫规划科、HPV项目办、职业卫生科、公共卫生科、急传科、预防医学门诊、结防科、健教科、精神卫生科、检验科、美沙酮门诊、慢病科、后勤科。

2、人员编制情况

(1)编制情况。本中心核定编制数120人,其中在编人数117人。

(2)年末实有人员。有退休人员38人,单位聘用合同工16人,事业人员140人。年末遗嘱人员2人

3、主要职能职责

我中心是集疾病预防控制、公共卫生检测检验、健康教育、儿童基础免疫接种、重大疫情及突发公共卫生事件处理、落实慢性病综合防治措施及预防医学门诊为一体,是全县唯一具备疫苗贮存、运输和供应的单位。

4、绩效目标设定情况

年度绩效目标1:保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转;按时足额发放职工工资,缴纳政策性社会保障金(公积金、社保、养老)等。

年度绩效目标2:严格按照《预算法》、《湖南省专项资金管理办法》及中心专项资金使用管理办法要求,保证各专项经费专款专用,切实提高专项资金使用效益。

二、一般公共预算收入支出情况

收入情况:2020年,本部门年初预算收入3100万元,调整预算数3184.21万元,比上年预算收入2387.04万元增加了797.17万元,增加33.3%。

支出情况:2020年基本支出年初预算数3100万元,调整预算数3454.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费年初预算数支出1398 万元,调整预算数支出1404.89 万元;办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务年初预算数支出支出2016万元,调整预算数支出2049.35万元。

三、部门整体支出绩效情况

我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署,牢固树立过"紧日子"思想,带头厉行节约,认真履行职责,精准精细管理。严格按照《预算法》、《会计法》的相关规定,对财政资金进行合理使用,预算支出在保障本单位工作运转、履行职责职能上整体情况良好。同时切实加强预算收支的管理,健全内部管理制度,严格账务工作流程,部门整体支出管理得到了有效提升。

(一)疾控体系能力建设进一步增强

一是质量管理体系进一步完善,业务办公用房得到改善,增加了病毒核酸检测室、DR检查室;二是保质完成了四价重组人乳头瘤病毒疫苗ⅡⅢ期临床研究阶段性任务;三是开展了各乡镇卫生院、学校等培训8次,808人;选派业务骨干17人,参加省、市15次业务培训;有6人取得继续教育学分。

(二)加强疫情监控和突发公共卫生事件应急处置工作

1.新冠肺炎防控工作

截止12月28日,我县累计报告新冠肺炎确诊病例5例,无症状感染者1例,疑似病例33例,累计追踪管理密切接触者368人。外环境采集标本1555份,完成核酸检测52835人次,结果均为阴性,完成抗体检测1111份,检出阳性16份,其中2份阳性结果为同一人,实现医务人员零感染,有力保障全县人民群众的生命安全和身体健康。

2.落实救灾防病各项措施

(1)领导重视,组织健全。县政府成立了霍乱、人禽流感等重大传染病防控工作领导小组,制定了应急工作预案,下拨了专项经费用于传染病防控和卫生应急工作;县卫健局成立了衡阳县传染病防控及卫生应急专家库,组建了突发急性传染病防治、突发食物和职业中毒事件处置、医疗救援、预防接种异常反应处理和环境消毒杀虫灭鼠五个机动队。

(2)加强培训,开展应急演练。县卫健局多次召开了全县各级医疗卫生单位疾控工作人员专题培训,完善了卫生应急体系,加强卫生应急"一案三制"建设,做好卫生应急物资储备和信息报送,开展卫生应急培训演练,及时规范处置疫情和突发事件,搞好疫情监测和风险评估。

(3)开展了日常工作督查和传染病漏报工作调查。共抽查各级各类医疗机构法定传染病194例,报告186例,报告率95.88%,漏报8例,漏报率为4.12%,未超过国家要求(≤5%)。

(4)坚持应急值班,储备应急物资。中心和县各医疗卫生单位均实行24小时疫情值班制;中心设立了卫生应急物资仓库,安排专人负责卫生应急物资保管、发放、清点和补充工作。

(5)定期开展突发事件公共卫生风险评估。按照省、市的部署和《衡阳县突发事件公共卫生风险评估方案》要求,我县成立了衡阳县突发事件公共卫生风险评估专家委员会,每季度开展一次突发事件公共卫生日常风险评估。

3.免疫规划工作

全年无脊灰、白喉、新生儿破伤风、乙脑、流脑病例、百日咳报告;麻疹监测病例39例,经实验室检测确诊风疹3例,其余全为排除病例。

严格冷链运转,确保生物制品规范运行。至12月28日止按冷链运转要求按时对乡级进行运送一类疫苗144737剂次,二类疫苗119648剂次,全年累计冷链里程达7800公里。

开展了入托入学接种证查验和疫苗补种工作。今年开展了春秋二季入托入学儿童预防接种证查验补种工作。春季查验小学263所、托幼机构132所,查验率均为100%;查验儿童数29412名,查验率为98.47%;补证103名,补证率100%;补种人数4107,补种率90.34%;基本达到了预期目的。秋季查验132所幼儿园11321人,查验率96.81%,补接种证136人,补证率100%,全程完成补种人数2209人,补种率93.84%。

4.结核病控制

全年共接诊初诊患者1864例,免费摄胸片1126张,初诊患者查痰人数1864例,初诊患者查痰率100%,检出阳性患者503例,占初诊患者26.98%。

网络直报患者转诊、追转诊单患者数1073例,转诊率为93.38%。结核病人主动到位18例,结防机构追踪到位患者1079例,总体到位率为95.47%。

5.性病、艾滋病防治

截至2020年11月30日止,累计报告HIV/AIDS共929例(其中艾滋病病人583例,感染者346例),死亡384例。感染途径经性接触传播占84.4%(784/929),经血液传播占0.43%(4/929),分别经注射吸毒传播占14.6%,经使用血液制品传播占0.32%;经母婴垂直途径传播占0.43%(4/929)。

全年干预暗娼499人次,HIV抗体检测448人次,未发现阳性病例;干预男同147人,艾滋病初筛检测147人,初筛阳性1例。

对全县的病人每月开展艾滋病抗病毒治疗促进,要求对病例实行面对面督促,宣传国家的防艾政策,促进病人尽早到衡阳市三医院进行抗病毒治疗。现抗病毒治疗登记497人(2020年新增69人),抗病毒治疗率91.2%。

6.寄生虫病、地方病、慢性病、麻风病监测

(1)寄生虫病的防控

发热病人疟原虫血检。全县11所医疗卫生单位为发热病人疟原虫血检站,对"三热"病人开展疟原虫血片镜检,共完成疟疾血检611人份,完成率为100.16 %。

地方病防控

碘缺乏病监测。今年碘盐共检测300份盐样,其中200份学生盐样和100份孕妇盐样,通过对300份盐样检测分析,碘盐含量中位数27.35mg/kg,其中8-10岁儿童碘盐含量中位数27mg/kg,孕妇碘盐含量中位数27.8mg/kg;300份盐样中合格碘盐(21—39mg/kg)297份,合格碘盐食用率为99%(297/300),不合格碘盐(5—21mg/kg或大于39mg/kg)3份,不合格碘盐食用率为1%(3/300),无食用低于5mg/kg非碘食盐。通过300份样品分析全县居民均食用含碘盐,碘盐覆盖率达100%(300/300)。

慢性非传染性疾病的防控

居民健康档案建立及慢性病防控工作。截止2020年12月28日,我县有常住居民1100140人,建居民健康档案1067643份,建立电子档案1067643份,电子化建档率97.04%;有动态记录的电子健康档案数629261份,健康档案使用率为58.83%;我县现有65岁及以上老年人125799人,在管125557人,健康管理率99.81%,体检表填写完整率为99.69%。

②死因监测工作正常开展。我县对各单位报告的死亡病例及时审核,审核率为100%,全年1月1日-12月28日通过死因监测系统上报死亡病例6849人,粗死亡率6.53‰,多死因链填写率为72.61%,报告及时率为95.43%,身份证号码填写完整率100%。

(4)麻风病防控

全县有26个医疗机构开展了麻风病可疑症状监测转介工作,共转介麻风病可疑症状监测病例80人,未发现麻风病确诊患者,麻风病可疑症状报告率100%,现场核查率为67.5%(54/80),重点县麻风病知识培训率为100%(1/1),按规定应该随访的次数为100%。

7.重性精神障碍疾病管理工作

截止目前止,全县登记在册重性精神疾病4842人,全县重性精神障碍患者检出率为4.67‰,规范管理率达97.74﹪,患者服药率达96.74﹪,规范服药87.68﹪,面访97.12%,综合成绩在全市名列第一。

8.公共卫生健康危害因素监测

(1)饮用水监测

按时完成省中心安排的农村安全饮用水及城市供水的采样监测工作,采样乡镇覆盖全县,共采集农村安全饮水样品360个,城市供水饮用水样品120个,我县农村扶贫水质监测样品1107个。

(2)农村环境卫生监测

根据省中心工作要求,完成对5个乡镇,每个乡镇4个村,每个村5户共100户的入户调查,完成20 个村的土壤采集任务,送省、市土壤复核样品各2个。

(3)从业人员健康体检与公共场所监测。

全年从业人员健康体检8150人,体检合格8122人,合格率99%;全年共采集公共场所样品349份,合格率98%

健康教育与健康促进工作

加强健康教育阵地建设,广泛深入开展健康教育宣传。在船山广场、保安社区、中洲公园、疾控中心这四个固定宣传栏,制作了职业病危害与控制、糖尿病、高血压、新冠肺炎防控、烟草的危害、免疫规划、性病、艾滋病、"三减三健"合理膳食、传染病防治法、中国居民健康素养66条、中医药类相关知识等宣传板报。

积极做好新冠肺炎疫情防控健康知识的宣传工作。中心大厅LED屏幕全天滚动播放疫情防控健康知识,悬挂横幅4条、放置宣传板2块,在县城固定场所张贴公告标语,向社区居民科普疫情防控健康知识,引导群众不参加各种聚集性活动。

四、存在的问题及原因分析

(一)部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够,重资金的多少,轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生;三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

(二)预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤,也是整个预算管理工作的中心环节,加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

(三)单位日常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中,基本支出预算中公用经费预算较少,不能满足单位日常运行费用支出,导致日常运行经费支出挤占专项经费支出,影响了专项业务工作的开展。

五、改进措施与建议

(一)提高认识,加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识,将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标,将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中,科学合理地对财政支出进行管理。

(二)严格预算管理,增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时,结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算,尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。



提高公用经费的预算额度,增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的的随意性,确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。





















附件1-1



部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:衡阳县疾病预防控制中心       填报时间:2022/8/26

财政供养人员情况


编制数

年末实际在职人数

控制率

120 

156 

 130%

经费控制情况

当年决算数

当年预算数

上年决算数

一、部门基本支出

5796.75

5796.75

1617.52

   其中: 1、压缩一般性支出

100.58

105.6

112.36

   2、三公经费

65.19

70 

21.06

   公务用车购置和维护经费

63.54

68

16.05

      其中:公车购置

20.42 

23

0

            公车运行维护

43.12

45

16.05 

   公务接待

1.65

2.0

5.01 

  出国(境)经费

0 

 0

0 

二、部门项目支出

0 

 0 

0

 1、业务工作专项(一个项目一行)

0 

 0 

0 

政府采购金额

208.46

208.46 

/

厉行节约保障措施

实施全面预算管理,遵循"先预算、后支出"的原则,严格执行预算。 

2、规范各类会议、公务接待开支标准,压缩会议;

3、无预算不支出

说明:"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出;"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。






填表人: 吕美金      联系电话:13786466660     单位负责人签字:王树生

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

 2020  年度

填报单位(盖章):衡阳县疾病预防控制中心          填报时间:2022/8/26

部门资金(万元)











全年预算数

全年执行数

预算执行率

分值

得分

年度资金总额 

5796.75

5796.75

100% 

10

10

按收入性质分类

按支出性质分类  

一般公共预算拨款

3184.21

基本支出

5020.08

政府性基金拨款

0

        1.人员经费

1404.9

纳入管理的非税收入拨款

0 

    2.公用经费

3615.2

事业收入

1548.08

其中:三公经费

65.19

其他收入

17.76 

项目支出

0

使用非财政拨款结余

277.19

结余分配

277.19

年初结转结余

769.51

年末结转结余

499.48

年度总体目标


年初预期(设定)目标 

全年实际完成情况

保障职工的基本工资待遇及单位日常工作运转

做好全县疫苗的贮存、运输和供应等冷链运转

全面落实"外防输入、内防反弹"的防控策略,按照"及时发现、快速处置、精准管控、有效救治"的工作要求,全力做好常态化疫情防控工作

竭力完成全县新冠疫苗接种任务

做好各类疾病防控工作

职工的工资及政策性社保保障资金每月及时支付,单位日常工作运转正常

全县疫苗冷链运转供应正常

我县全年无报告新冠肺炎病例及阳性监测结果,未发生新冠肺炎输入病例和本土疫情

截至今年11月28日止,我县共累计接种新冠疫苗1153629剂次,其中第一剂次563672人,第二剂次542841人,第三剂次53886人,圆满完成了第1阶段的接种任务

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

绩效指标










一级

指标

二级指标

三级指标 

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产出

指标

(50分)



数量指标

工资及政策性社保保障资金按月支付次数

12次

12次

5

5

麻风病症状监测目标数

80人

84人

5

5


死亡报告病例审核率

100%

100%

5

5


质量指标

新冠疫苗接种工作

1153629剂次

完成

5

5



新冠肺炎防控工作

无本土疫情发生

完成

5

5




时效指标

及时支付工资、政策性社社会保障资金及其他必要支出

100%

100%

5

5



专项资金年度内到位率

年度内95%

完成

5

5




死因报告及时性

≥95%

100%

5

5




成本指标

成本控制率

100%

100%

10

10



绩效指标







效益

指标

(30分)


经济效益指标

居民医疗费用支出

下降

下降

5

5

专项资金使用率

100%

90%

5

3


社会效益指标

生活质量

提高

提高

5

5



社会和谐稳定

和谐稳定

和谐稳定

5

5




生态效益指标

加强人、畜传染源控制,巩固传播控制达标成果

95%

95%

5

5



可持续影响指标

全民健康指数

提高

提高

5

5



满意度

指标

(10分)

社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度

90%

95%

10

10

综合评定等级


总  分

100

98

说明

偏差及原因分析

改进措施

部分专项资金到位不及时,专项资金使用率未达到100%效果

加强专项资金的到位率



填表人:吕美金          联系电话:13786466660       单位负责人签字王树生



说明:1.分值设定100分,其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

     2.综合评价等级分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、较差(80>S≥60)、 差(S<60)

     3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。




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