目录

第一部分衡阳县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度衡阳县卫生健康局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度衡阳县卫生健康局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县卫生健康局

概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局为正科级全额拨款行政单位。内设股室24个，还有疾控中心、妇幼保健院、人民医院、中医院等12个二级机构和西渡、台源等26个乡镇卫生院。

内设股室分别是办公室、人事股、计财股、审计股、医政股、疾控股、中医管理股、基卫股、卫生应急股、妇幼股、药政股、党建办、基层卫生股、体改股、规划信息股、爱卫股、行政审批股、法规综合监督股、综合档案室、健康扶贫办、宣传教育科技股、计划生育指导股、家庭发展股、信访室.

所属事业单位分别是疾控中心、妇幼保健院、卫生计生综合执法监督局、人民医院、中医院、二人民医院、三人民医院、爱国卫生服务中心、卫生计生应急中心、卫生计生技术培训服务中心、基层会计核算中心、药具服务站及26个乡镇卫生院。

（二）决算单位构成。衡阳县卫生健康局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：我局局机关和所属的二级机构、乡镇卫生院。

第二部分

衡阳县卫生健康局决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳县卫生健康局                                                                                                                 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：衡阳县卫生健康局                                                                                                       公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  衡阳县卫生健康局                                                                                                           公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县卫生健康局单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：衡阳县卫生健康局                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 衡阳县卫生健康局                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：衡阳县卫生健康局                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入134801.74万元，与2018年相比，增加44395.46万元，增长%49.1%，主要是因为财政补助收入增加3278.87万元，事业收入增加22389.7万元，其他收入增加19486.64万元。2019年度支出126125.57万元，与2018年相比，增加39106.54万元，增加44.94%，主要是基本支出增加33860.76万元，项目支出增加5245.79万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计134801.74万元，其中：财政拨款收入30015.74万元，占22.27%；上级补助收入173.22万元，占0.13%%；事业收入82659.08万元，占61.32%；其他收入21953.71万元，占16.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计126125.57万元，其中：基本支出118771.74万元，占94.17%；项目支出7353.83万元，占5.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计30015.74万元，与2018年相比，增加3278.87万元，增长12.26%，主要是工资调资。2019年度财政拨款支出总计27342.63万元，与2018年相比，增加2802.44万元,增长11.43%，主要是因为工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出27342.63万元，占本年支出合计的21.68%，与2018年相比，财政拨款支出增加694.4万元，增长2.61%，主要是因为工资调资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出27342.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2317.44万元，卫生健康支出24265.24万元，住房保障支出759.95万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为30015.74万元，支出决算数为27342.63万元，完成年初预算的91.09%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为2318.81万元，支出决算为2317.44万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金困难，未及时拨付。

2、卫生健康支出。

年初预算为25859.42万元，支出决算为24265.24万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难，未及时拨付。

3、住房保障支出。

年初预算为759.96万元，支出决算为759.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出24932.85万元，其中：人员经费16902.94万元，占基本支出的67.79%,主要包括基本工资6502.68万元、津贴补贴1099.15万元、奖金217.22万元、伙食补助费31.21万元、绩效工资3751.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费2590.08万元、职工基本医疗保险缴费723.67万元、住房公积金1314.54万元等；公用经费8029.91万元，占基本支出的32.21%，主要包括办公费143.6万元、印刷费272.87万元、咨询费0.79万元、手续费1.14万元、水费27.73万元、电费142.52万元、专用材料费3827.39万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为8.76万元，完成预算的81.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.8万元，支出决算为8.76万元，完成预算的81.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比减少2.52万元，减少22.34%,减少主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.76万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

公务接待费支出决算为8.76万元，全年共接待来访团组247个、来宾31.95人次，主要是创建文明县城、绩效评估等的接待支出。

因公出国（境）费支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

单位预算绩效评价领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。考评组认为各项支出实施达到预期目标，对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，2019年我单位部门整体支出绩效自评得分90分，评价级次为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1115.86万元，比年初预算数增加1044.075万元，增长1454%。主要原因是：开展健康扶贫工作、创卫工作迎国检、基本公卫工作迎国检、省绩效评价等工作经费未纳入年初预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费37.56万元，用于召开县直医院、乡镇卫生院会议，人数9000余人，内容为召开基本公共卫生会议、基本药物制度工作会议、健康扶贫工作会议、创卫工作会议等；开支培训费33.8万元，用于开展县直医院、乡镇卫生院业务人员培训，人数800余人，内容为开展基本公卫业务、基本药物制度业务、健康扶贫业务等培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

衡阳县卫生健康局2019年部门整体支出

绩效自评报告

根据《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号），以及中央、省市县有关政策规定和各行业财务会计制度 ，为强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，2019年6月14日至20日，我局组织相关股室和单位及时对2019年度部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）职能职责概述

1.负责全县全民健康教育工作，负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

2.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病和职业病防治监督。

3.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。

4.负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

5.负责组织推进公立医院改革。

6.实施国家药物政策和国家基本药物制度，负责指导、监督全县公立医疗卫生机构普通医用耗材及检验试剂等集中招标采购和药品网上集中采购工作。

7.提出完善生育政策建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。

8.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

9.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实

10.组织拟订并实施全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。

11.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，指导医学科技成果的普及应用。

12.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系。

13.负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

14.贯彻中西医并重方针，制订促进中医药事业发展的政策和全县中医药中长期发展规划。

15.负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。

16.承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县预防和控制艾滋病工作委员会的日常工作。

（二）组织机构及人员情况

1.机构设置情况：衡阳县卫生健康局内设机构30个，分别为办公室、 人事股、财务股、审计股、规划信息股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、法规综合监督股、药物政策与基本药物制度股、爱国卫生工作股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、宣传教育科技股、体制改革股、卫生应急股、信访室、党建办、健康扶贫办、综合档案室、计划生育办公室、计生协会办公室、工会、局监察室、流动人口服务站、药具站、基层卫生财务集中核算中心。

2.人员编制情况：根据蒸办2019[29]号文件核定人员编制143人（行政26人、事业编117人），其中全额编制143名。实有在职人员143人。离退休人员87人。

（三）部门2019年度重点工作任务

1.医药卫生体制改革稳健迈进。

2.基本公共卫生服务稳固加强。

3.妇幼保健能力逐步提升。

4.计划生育转型发展。

5.健康扶贫惠泽民生。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况

1.2019年度预算情况，预算收入3870.409万元。预算支出3870.409万元，其中人员经费1330.154万元，公用经费71.785万元，项目经费2468.47万元。

2.2019年度调整预算1234.081万元(全部为基本支出）。

3.年末决算收入5104.49万元，其中基本支出2636.02万元，项目支出2468.47万元。决算支出5104.49万元，其中基本支出2636.02万元，项目支出2468.47万元。

（二）支出分类情况

1.基本支出情况：

（1）基本支出：局机关2019年基本支出2636.02万元，其中人员经费1578.85万元（工资福利支出1450.97万元，对个人和家庭补助支出127.88万元），日常公用经费（一般商品和服务支出）1057.17 万元。

(2)"三公"经费情况

年初预算公务接待费8.5万元，年末实际三公经费支出为：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费6.36万元。相对2018年公务接待费支出减少2.52万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

2.专项资金支出情况

（1）专项资金预、决算情况

2019年部门专项资金预算为2468.47万元，其中：奖励扶助金1182.24万元，特别扶助金584.272万元，手术并发症资金53.4万元，独生子保健费资金25.104万元，计划生育能力建设补助经费35.47万元，省补助计生特殊家庭住院护理补贴20.68万元，三结合项目4万元，健康保险9.84万元，计划生育目标管理考核奖励5万元，卫生健康人才培养19.26万元，争资争项工作经费5万元，协会换届工作经费7.9万元，工家卫生城市复评47万元，生育关怀基金139.096万元，基层医疗卫生单位事业发展经费 54.184 万元，全科医生转岗培训195万元，计划生育工作经费81.024万元。

2019年部门专项资金预算为2468.47万元，其中：奖励扶助金1182.24万元，特别扶助金584.272万元，手术并发症资金53.4万元，独生子保健费资金25.104万元，计划生育能力建设补助经费37万元，省补助计生特殊家庭住院护理补贴20.68万元，三结合项目4万元，健康保险9.84万元，计划生育目标管理考核奖励5万元，卫生健康人才培养19.26万元，争资争项工作经费5万元，协会换届工作经费7.9万元，工家卫生城市复评47万元，生育关怀基金139.096万元，基层医疗卫生单位事业发展经费 54.184 万元，全科医生转岗培训195万元，计划生育工作经费79.494万元。

（2）专项资金组织管理情况

根据工作开展情况据实使用专项资金，不存在虚列支出、重复列支等情况。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效自评情况如下：

（一）投入，得15分

1.目标设定6分：稳健发展医药卫生体制改革，全面实施基本药物制度；稳固加强基本公共卫生服务，各类重点人群管理均达到国家标准；超额完成民生实事；健康扶贫成效明显，全县建档立卡贫困人员参保率、签约率、服务管理率均达100%。

2.预算配置9分。

（二）过程，得39.7分

1.预算执行15.8分（公务卡刷卡率未达标）。

2.预算管理15分。

3.资产管理8.9分（存在极少量闲置资产）。

（三）产出及效果，得45分

1.职责履行，得20分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下，医药卫生体制改革稳健迈进，县、乡医疗卫生单位与城市三甲医院建成紧密型医联体2个、专科联盟3个，全省基本药物制度考核排名第二并获先进；基本公共卫生服务稳固加强，家庭医生签约42.96万人，签约率40.08%、全县常住人口居民健康档案建档率达100%；民生实事超额完成，全年完成育龄妇女产前筛查6340人，占任务111%，农村适龄妇女"两癌"检查12200例，占任务102%，完成新生儿疾病筛查5649人，完成率106.59%；完成全科医生转岗培训134人，完成任务数103%，完成59个行政村卫生室"空白村"建设，在全市考核中荣获先进；健康扶贫惠泽民生，全县建档立卡贫困人员47746人，参保率100%，签约率100%，服务管理率100%，4种慢性病患者签约服务率达100%，县域内就诊率94.06%，"一站式"结算平台与先诊疗后付费政策按要求落实到位，在年终全省脱贫攻坚现场考核中，健康扶贫工作得满分。通过了国家创建全国卫生县城复评，2019年度被评为县目标管理考核优秀单位。

2.履职效益，得25分。

四、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的：本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价过程：按照绩效自评工作要求，成立以吕荫湘为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了"三公"经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.综合评价结论：我单位2019年能严格按相关制度要求进行，有效保证了单位运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了上级和社会公众认可，对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，整体自评得分96.7分，评价等级为优秀。

五、存在的主要问题

1.基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

2.部门预算没有细化。

3.没有开展内控专项检查。

4.年初预算不到位，有调整预算现象。

5.支付进度不够及时，资金有结余，公务卡刷卡率不达标。

六、改进措施及建议

针对以上存在的问题，提出如下建议：

1.加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

2.细化预算，并坚决按预算规范支出。

3.强化内部控制。

4.提高预算的约束力，力争做到不追加预算，公务卡严格按规章制度执行。

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