第一部分  衡阳县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  衡阳县卫生健康局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳县卫生健康局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出执行情况

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分  名称解释

一、 基本支出

二、项目支出 

三、“三公”经费现

四、机关运行费

  第一部分 衡阳县卫生健康局概况

     一、部门职责

贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、机构设置及决算单位构成

根据职责，我局内设股室24个，还有疾控中心、妇幼保健院、人民医院、中医院等12个二级机构和西渡、台源等26个乡镇卫生院，全部纳入2018年部门决算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、计财股、审计股、医政股、疾控股、中医管理股、基卫股、卫生应急股、妇幼股、药政股、党建办、、基层卫生股、体改股、规划信息股、爱卫股、行政审批股、法规综合监督股、综合档案室、健康扶贫办、宣传教育科技股、计划生育指导股、家庭发展股、信访室.

所属事业单位分别是疾控中心、妇幼保健院、卫生计生综合执法监督局、人民医院、中医院、二人民医院、三人民医院、爱国卫生服务中心、卫生计生应急中心、卫生计生技术培训服务中心、基层会计核算中心、药具服务站及26个乡镇卫生院。

第二部分衡阳县卫生健康局2018年度部门决算表 （详见附件）

第三部分  衡阳县卫生健康局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出执行情况

（一）收入决算情况。

我局2018年共收入 90406.28万元（其中财政拨款收入26736.87万元，上级补助收入932.97万元，事业收入60269.38万元，其他收入2467.07万元）。

（二）支出决算情况。

我局2018年共支出87019.03万元（其中基本支出84910.98万元，项目支出2108.04万元）。

二、决算收支增减变化情况说明

收入较上年决算增加10765.45万元，主要是因为事业收入增加了11193.28万元。

三、机关运行经费执行情况说明。

2018年机关运行经费决算1080.06万元，其中：办公经费110.14万元， 印刷费130.43万元，水费0.71万元，电费12.36万元，差旅费38.27万元，邮电费7.06万元，维修费87.6万元，会议费55.46万元，万元，培训费44.17万元，专用材料费120.62万元，劳务费25.92万元，公务接待费8.88万元，其他交通费用109.82万元，工会经费76.74万元，其他商品和服务支出251.88万元。

四、政府采购支出情况说明。

     2018年我单位无政府采购决算。

五、国有资产占有情况说明

2018年资产总计144832.77万元。其中流动资产68557.32万元，固定资产55265.81万元（包括房屋40041.12万元

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我局没有重点项目预算

七、“三公”经费决算情况。

（1）2018年“三公”经费决算18.79万元（其中公务接待11.28万元，因公出国费用0万元，公务用车7.51万元）。

（2）2017年“三公”经费决算22.2万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费15.12万元，公务用车7.08万元）。

2018年“三公”经费决算比上年减少3.41万元（公务接待减少3.84万元，公务用车增加0.43万元）。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我局无政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分  名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                              2019年7月10日    

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