一、坚持“勤俭节约、反对浪费”原则，加强局机关财务管理，保障机关高效运行和工作顺利开展。
二、坚持“一支笔”审批的原则，凡局里的一切开支，由分管财务的领导审批，并经局长审阅。重大开支须经局党组会议或局务会研究同意。
三、机关各项开支必须凭据真实、金额准确，要有日期、事由，由经手人、验收人签字，经财务股股长审核，分管财务的领导审批，局长审阅，按财务制度规定报销。
四、财务人员必须严格按照财务制度规定，管理和分清经费开支的使用范围、标准，合理管理使用局机关正常性经费和专项资金。
五、所有财务收支及管理由财务股全面负责，出纳必须按要求管好现金，造成失窃，由本人负责。财务人员不得擅自借挪用公款，凡干部职工因工作需要确需借用款项时，须报分管财务的领导审批、局长同意同意，方可办理借款手续，并及时与出纳结账。
六、实行收支两条线，财务人员应将各项收入及时存入银行，不得坐支现金。
七、严格票据管理，建立领发、登记和核销制度。
八、实行账、钱、物分离，分别由会计、出纳、固定资产或物资管理员管理。同时实行实物消耗登记，建立专账，每季互相对账，须做到账账、账物、账与现金相符。
九、接待用餐、会议用餐要事先报告并进行经费预算，报销时必须有接待清单、会议结算单。接待用餐、会议用餐原则安排局机关食堂，如因特殊情况确需在宾馆和酒店接待的，报请局长同意后，由经办人使用公务卡及时结账，持上述手续按相关程序报销。
十、工作人员补贴发放严格按照衡阳县人民政府办公室蒸政办发[2015]3号文件精神执行。特殊岗位津贴每年12份月一次性发放，兼任多项工作的只选择标准最高的一项发放。机关工作人员因紧急情况需要加班的，由各股室提出申请，填好申请表并报分管领导、局长签字同意后交财务股，财务股据实分季度造加班补助表，报分管财务的领导审批、单位主要负责人审阅后发放，每月每人不超过450元。
十一、差旅费管理严格按照衡阳县人民政府办公室蒸办通[2014]9号文件精神执行。机关工作人员县内出差需由所在股室提出申请，报分管股室领导签字同意，再报办公室备案。差旅费补助由财务室根据申请按季造表发放，每月每人不超过150元。县外出差车费、住宿费按文件规定标准据实报销，伙食补助由出差人员凭票和通知等按标准限额报销。
十二、房屋维修、设备购置、货物购置、服务类开支严格执行政府采购相关规定，并做好固定资产财务处理。
十三、采购办公用品电脑耗材、水电维修器材、打字复印、广告制作、车辆维修等实行询价定点，本着公开、公平、优质、优价的原则，每年由办公室、财务股、纪检监察室负责人及分管财务的领导共同进行一次公开询价，确定定点商家。经办人在定点商家办理业务前需报告办公室、财务股负责人，同意后方可办理。数额超过1000元以上时，需报告主管财务的领导，同意后方可办理。办好业务后，经办人必须要在定点商家签好字，各定点商家凭经办人的签字凭证定期与局结账。
十四、机关固定资产实行统一登记、分室保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务股建立资产总账，逐一清点编号造册，一式叁份：一份由财务股建账，一份由办公室留作存根，一份由各股室指定专人保管。股室财产由股室保管员负责。
十五、机关物品一般不得外借，特殊情况需办理借物手续经分管领导批准后，方可借出，并按照“谁借出、谁追回”的原则，归还物品并注销借物登记。
十六、人员调动及离退休后，应自觉移交个人经管和使用的公用物资，保管责任人的物资移接由股室负责人或分管领导监交。任何人不得将公物占为已有。
衡阳县卫生和计划生育局
二○一六年三月一日
股（室）加班申请表 |
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加班事由 |
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预计加班时间 |
自 月 日 时至 月 日 时 |
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加班人员 |
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加班类型 |
工作日加班 |
休息日加班 |
节假日加班 |
股室意见 |
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分管领导意见 |
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主要领导意见 |
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申请时间 |
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注：加班时间要具体到小时，统计时以小时计算。
衡阳县卫计局工作人员出差申请单
申请股室：
申请日期：__________________________________________
出差地点：__________________________________________
出差事由：__________________________________________
出差人员：__________________________________________
申请股室负责人： 分管领导：
主要负责人：
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