目录

第一部分衡阳县统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县统计局单位概况

部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县投入产出调查，汇编提供全县生产总值核算资料。

（三）会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县性基本统计数据。

（六）组织实施全县经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）管理经济社会调查队、统计数据管理中心和统计普查中心，组织协调全县城市、农村社会经济调查、普查和民调工作。

（十）指导全县统计专业技术队伍建设，协助有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；管理中央和省、市、县财政安排的统计专项经费以及中央、省财政安排的基本建设投资；指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（十一）建立并管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统；指导各乡镇、各部门加强统计基础建设和统计信息化系统建设。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局内设股室5个，所属事业单位3个。内设股室分别是办公室、法规和综合统计股、工业能源统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。所属事业单位分别是衡阳县经济社会调查队、衡阳县统计普查中心、衡阳县统计数据管理中心。

（二）决算单位构成。衡阳县统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县统计局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳县统计局                                                                                                      公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：衡阳县统计局                                                                                                             公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：衡阳县统计局                                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县统计局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：衡阳县统计局                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县统计局                                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

　　　　　部门：衡阳县统计局                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县统计局                                                                                                            公开08表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：衡阳县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入407.11万元，比2018年总收入增加0.01万元。2019年总支出407.11万元，比2018年总支出增加0.01万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计407.11万元，其中：财政拨款收入357.87万元，占87.9%；其他收入49.24万元，占12.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计407.11万元，其中：基本支出237.15万元，占58.3%；项目支出169.96万元，占41.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计357.87万元，与2018年相比，减少10.08万元、减少2.7%.2019年度财政拨款支出总计357.87万元，与2018年相比，减少10.08万元,减少2.7%，主要是因为人员减少，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出357.87万元，占本年支出合计的87.9%，与2018年相比，财政拨款支出减少10.08万元，减少2.7%，主要是因为人员减少，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出357.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出309.66万元，占86.5%；社会保障和就业（类）支出25.07万元，占7%;卫生健康（类）支出7.87万元，占2.2%;住房保障（类）支出15.26万元，占4.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为201.28万元，支出决算数为407.11万元，完成年初预算的202.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为150.59万元，支出决算为188.94万元，完成年初预算的125.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，年终一次性奖金及公车补助没有进入年初预算，老干支部活动经费及离退休人员节日补助也没有进入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：县财政困难，项目经费没有纳入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政困难，项目经费没有纳入年初预算。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政困难，项目经费没有纳入年初预算。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政困难，项目经费没有纳入年初预算。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政困难，项目经费没有纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.56万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.26万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出237.15万元，其中：人员经费230.75万元，占基本支出的97.3%,主要包括基本工资87.05万元、津贴补贴50.85万元、奖金23.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.07万元、职工基本医疗保险缴费8.22万元，其他社会保障缴费2.22万元，住房公积金19.27万元，其他工资福利支出10.92万元、对个人和家庭的补助3.6万元（生活补助3.6万元）；公用经费6.4万元，占基本支出的2.7%，主要包括办公费3.05万元、其他交通费用3.35万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5.97万元，支出决算为2.78万元，完成预算的46.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.97万元，支出决算为2.78万元，完成预算的46.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待次数，降低公务接待标准，从而减少公务接待支出，与上年相比减少0.31万元，减少10%,减少的主要原因是压缩预算年初计划，减少公务接待次数，降低公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.78万元，占100%。其中：

　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.78万元，全年共接待来访团组15个、来宾150人次，主要是主要是省、市检查及调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金预算财政收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　　本部单位按照财政绩效部门要求开展了预算绩效管理，并对部门整体支出绩效进行了自评，且随同部门决算一同公开了绩效信息。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出6.4万元，比年初预算数减少0.16万元，降低2.4%。主要原因是厉行节约，减少三公开支。

（二）一般性支出情况

2019年本单位未举办三类会议、培训活动，论坛、赛事等活动，没有这类开支。

(三）政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购支出。

　　（四）国有资产占用情况

　　截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆（说明：车辆已移交公车办，资产系统还未处置）。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件2-1

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2019年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县统计局              

预算编码： 116                  

评价方式：部门（单位）自评  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组

中介机构□

报告日期：     2020年  7月  8 日

衡阳县统计局2019年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

负责本县辖区内各单位统计报表的收集、审核、汇总和上报工作；负责组织实施各项普查、调查任务；负责本县内国民经济核算资料的整理汇总工作；负责实施省、市各项重大考核的指标数据评估认定；负责向县委、县政府领导提供经济社会统计信息和调研分析；负责实施统计备案登记、统计普法、统计执法、统计教育、业务培训等工作；负责统计信息化建设，建立统计数据库；负责督促指导部门和乡镇统计管理站开展统计工作。

（二）机构设置情况

我局内设股室5个，所属事业单位3个。内设股室分别是办公室、法规和综合统计股、工业能源统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。所属事业单位分别是衡阳县经济社会调查队、衡阳县统计普查中心、衡阳县统计数据管理中心。

（三）部门主要工作任务及实施情况

1、尽参谋之职，统计服务工作精益求精。一是精心编印各种统计资料。坚持写好每月一期的《衡阳县统计月报》，每年度编撰好《衡阳县统计年鉴》。二是及时提供"短平快"信息。通过衡阳县统计信息网向社会公众定期发布统计数据。三是准确分析经济形势。全局目前编撰分析报告15篇，调研课题2篇，一系列适应新常态、稳增长、调结构、促改革、惠民生的对策建议被县委、县政府采纳，为加快全县经济社会发展做出了积极贡献。

2、借科技之势，住户电子记账新开局面。按照国家要求，住户调查今年在全国范围推行电子化记账。衡阳县统计局在经费不足的情况下，节支开源，为88户住户添置了PAD，电子化率推行过半。新技术的应用和新手段的推行打开了新局面，一方面提高了住户记账工作的便利性、积极性，另一方面极大的减少了调查队工作人员的录入工作量，总体工作效率得到提升。

3、执规则之绳，监测考评工作公正精准。全面小康统计监测工作取得实效，预计2019年我县全面小康实现程度达到94%。重点民生实事数据评估认定工作做到以事实为依据、以规则为准绳，客观、公正，程序规范，高质量完成了全县14个主要责任单位承办的15项21件实事项目评估认定工作，达到了评估认定要求。

4、行民心之举，脱贫攻坚续写新篇。今年以来，全局上下，同心协力，抓实已脱帽的栏垅乡东井村省级贫困村脱贫成效巩固提升。《中国社会扶贫网》和《湖南扶贫网》推介和报道了《衡阳县统计局深入开展结对帮扶"六个一"活动》、《产业扶贫助力东井村群众脱贫致富》、《鸡司令廖兴龙脱贫记》的经验与做法。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

1.部门预算收支情况及收支决算情况

2019年度总收入407.11万元（其中财政拨款收入357.87万元，其他收入49.24万元），比2018年总收入增加0.01万元。2019年总支出407.11万元，比2018年总支出增加0.01万元。

2.预算调整情况：2019年年中追加资金104.7万元，其中：离退休干部党组织工作经费1.1万元，退休人员生日、节日慰问金3.6万元，统计人员补助经费20万元，第四次经济普查40万元，统计业务经费40万元。

　（二）支出分类情况

1.基本支出情况

基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（1）基本支出：2019年年初预算批复的基本支出为201.28万元，其中工资福利支出179.36万元，一般商品和服务支出21.92万元，对个人和家庭的补助0万元。

2019年决算的基本支出为237.15万元，占总支出的58.3%。其中工资福利支出227.15万元，商品和服务支出6.4万元，对个人和家庭的补助3.6万元。

　　2019年决算基本支出超预算35.87万元。系工资提标，年终一次性奖金及公车补助没有进入年初预算，老干支部活动经费及离退休人员节日补助也没有进入年初预算。

　　（2）"三公"经费财政拨款支出预算为5.97万元，支出决算为2.78万元，完成预算的46.6%，其中：公务接待费支出预算为5.97万元，支出决算为2.78万元，与上年相比减少0.31万元，减少10%,减少的主要原因是压缩预算年初计划，减少公务接待次数，降低公务接待标准。

2.项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动等。

2019年项目支出预算0万元，决算项目支出为169.96万元，其中工资福利支出4.01万元，商品和服务支出165.95万元，

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年我局严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象，保证资金使用规范、高效。

（一）绩效考核工作成效及经验

2019年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）部门整体支出经济性、效率性、有效性和可持续性分析

　　本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；"三公"经费支出低于年初预算，政拨款支出总体控制较好。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。

四、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的：本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益、强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价过程：按照绩效自评工作要求，成立以局长解卫国同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。对照核查法核实2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了"三公"经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.综合评价结论：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，评价得分90分，评价级次为优秀。

五、存在的主要问题

1.财政部门年初没有把我单位项目经费列入预算，项目经费没有保障。

　　2.公用经费不足，导致挤占项目经费。年初预算公用经费不足，加上人员变动，年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行，导致挤占项目经费。

　　六、改进措施及建议

　　1.建议政府和财政在以后年度能把本单位的项目经费列入年初预算。

　　2.科学合理编制预算，严格执行预算，争取2020年预算更加精细化，全面化，准确化。

3.加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衡阳县统计局                            

2020年7月8日

附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（    2019  年度）

填报单位（盖章）：衡阳县统计局              填报时间：2020.7.8

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

衡阳县项目支出绩效自评报告

（ 2019年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县统计局

预算编码：116

评价方式：部门（单位）自评  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组

中介机构□

评价类型：项目完成结果评价□

             项目实施过程评价□

报告日期：     2020年 7 月 8 日

　　项目支出绩效评价指标体系及评分表

（  2019  年度）

填报单位（盖章）：衡阳县统计局                             填报时间：2020.7.8

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系及评分表》的基础上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

附件3：

财政支出绩效自评意见

填报人（签名）：               联系电话：

附件下载：