衡阳县市场监督管理局

2020年衡阳县市场监督管理局部门决算

来源：mk 时间：2021-07-27 09:11:17 【字体：大中小】

附件1：

2020年衡阳县市场监督管理局

部门决算

第一部分 衡阳县市场监督管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表（附后）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分衡阳县市场监督管理局部门概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性法规、规章草案，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）依授权负责反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（六）负责宏观质量管理。贯彻国家质量发展的有关政策，拟订并组织实施质量发展的制度措施，积极推进质量强县战略和品牌建设，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。推动健全食品安全协调联动机制，负责食品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作，指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

（十三）负责对全县认证认可工作及有关活动实施监督管理。推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，负责检验检测机构的监督管理工作。规范认证认可和检验检测市场秩序。

（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）负责药品安全监督管理。监督实施药品分类管理制度，监督实施质量管理规范。组织开展药品不良反应监测、评价和处置工作。依权限或根据省、市药品监督管理部门委托，组织、指导药品生产、经营环节的许可、备案、检查以及药品生产、经营、使用环节违法行为的查处。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十六）负责医疗器械安全监督管理。监督实施医疗器械经营质量管理规范。组织开展医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。依权限或根据省、市药品监督管理部门委托，组织、指导医疗器械生产、经营环节的许可、备案、检查以及医疗器械生产、经营、使用环节违法行为的查处。

（十七）负责化妆品安全监督管理。组织监督实施化妆品标准及分类管理制度，监督实施化妆品质量管理规范。组织开展化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依权限或根据省、市药品监督管理部门委托，组织、指导化妆品生产环节的许可、备案、检查以及化妆品生产、经营环节违法行为的查处。

（十八）负责知识产权创造运用，实施知识产权战略。拟订实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。统筹协调涉外知识产权有关事宜。

（十九）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。

（二十）负责消费维权工作。组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导县消费者委员会开展消费维权工作。

（二十一）指导县个体劳动者私营企业协会开展工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变：

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育和发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强县建设。

2. 深入推进简政放权。深化“放管服”改革，推进商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可，促进优化营商环境。

3. 严守安全监管底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，防范化解市场监管领域区域性、系统性风险，守住安全底线，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4. 加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全县统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险监管，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5. 提高管理服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格投诉举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（二十四）有关职责分工：

1. 与县公安局有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2. 与县农业农村局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报县市场监督管理等部门，县市场监督管理等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

衡阳县市场监督管理局单列机构2个：机关党委、工会；内设23个股室：办公室、人教股、财务基建股、离退办、食安办、政策法规股、企监股、消保股、市管股、网监股、商广股、质量监管股、标准化股、计量股、认证股、特设股、食品监管一股、食品监管二股、食品监管三股、药品生产监管股、药品流通监管股、医疗器械股、保化股；直属行政机构2个：两反、经检分局、注册登记分局；事业单位10个：质计中心、食品药品稽查队、产（商）品质量稽查队、食品药品检测中心、投诉举报中心、信息中心、后勤中心、培训中心、消委、个协私营企业协会；派出机构27个：集兵所、井头所、演陂所、金兰所、洪市所、金溪所、界牌所、渣江所、台源所、城东所、城西所、西渡所、岘山所、樟树所、岣嵝所、樟木所、关市所、库宗所、栏垅所、曲兰所、大安所、溪江所、石市所、三湖所、杉桥所、板市所、长安所。

（二）决算单位构成。

衡阳县市场监督管理局2020年部门决算公开单位只含本级、没有其他二级单位，纳入2020年部门决算的只有衡阳县市场监督管理局本级。

第二部分 2020年部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳县市场监督管理局单位公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4492.91	一、一般公共服务支出	14	4036.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		……	17
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18	381.24
六、附属单位上缴收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	19	134.45
七、其他收入	7	145.76	十九、住房保障支出	20	246.12
	8			21
本年收入合计	9	4638.67	本年支出合计	22	4797.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	226.70	年末结转和结余	24	67.53
	12			25
总计	13	4865.36	总计	26	4865.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：衡阳县市场监督管理局公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4638.67	4492.91					145.76
201			一般公共服务支出	3876.86	3731.10					145.76
20114			知识产权事务	20.00	20.00
2011405			国家知识产权战略	20.00	20.00
20138			市场监督管理事务	3856.86	3711.10					145.76
2013801			行政运行	3044.20	3044.20
2013802			一般行政管理事务	155.76	10.00					145.76
2013805			市场秩序执法	61.30	61.30
2013812			药品事务	12.80	12.80
2013816			食品安全监管	450.12	450.12
2013899			其他市场监督管理事务	132.68	132.68
208			社会保障和就业支出	381.24	381.24
20805			行政事业单位养老支出	349.43	349.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.43	349.43
20808			抚恤	31.81	31.81
2080801			死亡抚恤	31.81	31.81
210			卫生健康支出	134.45	134.45
21011			行政事业单位医疗	134.45	134.45
2101101			行政单位医疗	134.45	134.45
221			住房保障支出	246.12	246.12
22102			住房改革支出	246.12	246.12
2210201			住房公积金	246.12	246.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：衡阳县市场监督管理局公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4797.83	3806.01	991.82
201			一般公共服务支出	4036.02	3044.20	991.82
20114			知识产权事务	20.00		20.00
2011405			国家知识产权战略	20.00		20.00
20138			市场监督管理事务	4016.02	3044.20	971.82
2013801			行政运行	3044.20	3044.20
2013802			一般行政管理事务	325.46		325.46
2013805			市场秩序执法	61.30		61.30
2013812			药品事务	12.80		12.80
2013816			食品安全监管	439.59		439.59
2013899			其他市场监督管理事务	132.68		132.68
208			社会保障和就业支出	381.24	381.24
20805			行政事业单位养老支出	349.43	349.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.43	349.43
20808			抚恤	31.81	31.81
2080801			死亡抚恤	31.81	31.81
210			卫生健康支出	134.45	134.45
21011			行政事业单位医疗	134.45	134.45
2101101			行政单位医疗	134.45	134.45
221			住房保障支出	246.12	246.12
22102			住房改革支出	246.12	246.12
2210201			住房公积金	246.12	246.12

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县市场监督管理局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4492.91	一、一般公共服务支出	31	3875.95	3875.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		……	34
	5		八、社会保障和就业支出	38	381.24	381.24
	6		九、卫生健康支出	39	134.45	134.45
	7		十九、住房保障支出	49	246.12	246.12
	25			55
本年收入合计	26	4492.91	本年支出合计	56	4637.75	4637.75
年初结转和结余	27	155.38	年末结转和结余	57	10.53	10.53
一、一般公共预算财政拨款	28	155.38	年末财政拨款结转和结余	58	10.53	10.53
二、政府性基金预算财政拨款	29			59
	30			60
总计	14	4648.29	总计	28	4648.29	4648.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳县市场监督管理局公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	155.38		155.38	4492.91	3806.01	686.90	4637.75	3806.01	831.75	10.53		10.53
201			一般公共服务支出	155.38		155.38	3731.10	3044.20	686.90	3875.95	3044.20	831.75	10.53		10.53
20114			知识产权事务				20.00		20.00	20.00		20.00
2011405			国家知识产权战略				20.00		20.00	20.00		20.00
20138			市场监督管理事务	155.38		155.38	3711.10	3044.20	666.90	3855.95	3044.20	811.75	10.53		10.53
2013801			行政运行				3044.20	3044.20		3044.20	3044.20
2013802			一般行政管理事务	155.38		155.38	10.00		10.00	165.38		165.38
2013805			市场秩序执法				61.30		61.30	61.30		61.30
2013812			药品事务				12.80		12.80	12.80		12.80
2013816			食品安全监管				450.12		450.12	439.59		439.59	10.53		10.53
2013899			其他市场监督管理事务				132.68		132.68	132.68		132.68
208			社会保障和就业支出				381.24	381.24		381.24	381.24
20805			行政事业单位养老支出				349.43	349.43		349.43	349.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				349.43	349.43		349.43	349.43
20808			抚恤				31.81	31.81		31.81	31.81
2080801			死亡抚恤				31.81	31.81		31.81	31.81
210			卫生健康支出				134.45	134.45		134.45	134.45
21011			行政事业单位医疗				134.45	134.45		134.45	134.45
2101101			行政单位医疗				134.45	134.45		134.45	134.45
221			住房保障支出				246.12	246.12		246.12	246.12
22102			住房改革支出				246.12	246.12		246.12	246.12
2210201			住房公积金				246.12	246.12		246.12	246.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县市场监督管理局公开06表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	3339.10	302	商品和服务支出	388.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1352.41	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	774.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	444.41	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	4.24	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.43	30206	电费	9.90	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	134.45	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备
30113	住房公积金	246.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	37.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	78.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	76.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	31.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	46.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	33.30	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	12.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.60	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	170.08
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	50.80

人员经费合计		3417.61	公用经费合计					388.39

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳县市场监督管理局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.55		21.60		21.60	76.95	97.60		21.60		21.60	76.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县市场监督管理局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县市场监督管理局公开09表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4865.36万元。与2019年相比，增加552.57万元，增加12.81%，主要是因为机构改革，2019年7月开始增加物价人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4638.67万元，其中：财政拨款收入4492.91万元，占96.86%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入145.76万元，占3.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4797.83万元，其中：基本支出3806.01万元，占79.33%；项目支出991.82万元，占20.67%；上缴上级支出0万元，；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4648.29万元，与2019年相比，增加443.52万元,增长10.55%，主要是因为机构改革，2019年7月增加物价人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4637.75万元，占本年支出合计的96.66%，与2019年相比，财政拨款支出增加587.05万元，增长14.49%，主要是因为机构改革，2019年7月物价人员调入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4637.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3875.95万元，占83.57%；社会保障和就业支出381.24万元，占8.22%；卫生健康支出134.45万元，占2.90%；住房保障支出246.12万元，占5.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3460.39万元，调整预算数为4637.75万元，支出决算数为4637.75万元，完成年初预算134.02%。其中：

1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政困难，项目经费没有纳入预算，全部是上级转移支付。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2654.14万元，支出决算为3044.20万元，超出年初预算的14.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能职责增加，增加86人。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为165.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政困难，此项目经费没有纳入年初预算。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）秩序执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政困难，此项目经费没有纳入年初预算。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为12.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数是上级转移支付，本级财政没有安排专项资金，全部是上级转移支付。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为450.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政困难，此项目经费没有纳入年初预算。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为66.18万元，支出决算为132.68万元，决算数超出年初预算数66.50万元的主要原因是：超出部分是上级转移支付款项。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为355.51万元，支出决算为381.24万元，超出预算25.73万元。决算数大于年初预算的主要原因是：机构改革，人员异动。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0，支出决算为31.81万元，决算数大于年初预算的主要原因是，生老病死无法预知。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为134.45万元，支出决算为134.45万元。决算数等于年初预算的主要原因是：医保基数是统一固定基数。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为246.12万元，支出决算为246.12万元。决算数等于年初预算的主要原因是:机构改革，人员异动，财政数据不再调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4637.75万元，其中：人员经费3417.61万元，占基本支出的89.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费388.39万元，占基本支出的10.20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为98.55万元，支出决算为97.60万元，完成预算的99.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为76.95万元，支出决算为76万元，完成预算的98.77%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少9万元，减少10.59%,减少的主要原因是今年仍坚持勤俭节约，能省则省。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21.60万元，支出决算为21.60万元，完成预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是实际工作中严格按预算执行，与上年相比减少2.40万元，减少10%,减少的主要原因是加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算76万元，占77.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.60万元，占22.13%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出决算为76万元，全年共接待来宾1501批次，21714人次，主要是食品监管、药品监管、市场监督管理专项、市场监管执法发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.60万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费21.60万元，主要是执法车辆和食品检测车的燃油费及保养支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无国有经营预算财政拨款收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

为搞好财政预算绩效管理，确保全年绩效目标的实现，我局成立了以一把手为组长，其他领导及相关科室负责人为成员的财政预算绩效管理工作领导小组。将年度绩效指标层层分解到各内设机构，年中进行跟踪管理，发现问题及时研究解决，为年度目标的实现提供了有力的保障。按照财政绩效部门要求已公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出388.39万元，比年初预算数减少135.86万元，降低25.92%。主要原因是：年初没有安排项目经费，将纳入非税收入拨款安排的支出159万元计入了机关运行经费，而在实际安排支出时，将这部分拨款计入了项目支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费21万元，用于开展干部职工法律法规和技能操作培训、食药生产经营主体负责人和从业人员的法律法规培训，人数4500多人，内容为新OA系统业务软件操作、食品经营许可、村卫生室监管、食盐安全监管、行政执法办案培训；食品药品经营户、餐饮服务单位负责人、学校及校园周边食品经营户、考点学校食堂食品从业人员、农村集体聚餐厨师及从业人员、“两会”餐饮服务单位负责人及食品人业人员等培训。培训严格按照法律法规、政府文件执行，除必要的办公用品、讲课授课费等，能节约的尽量节约。

（三）政府采购支出情况

2020年我局没有政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车（食品快速检测车）1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、2020年度部门整体支出、项目支出绩效评价报告

附件1-1

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2020年度）

部门(单位)名称：衡阳县市场监督管理局

预算编码： 126

评价方式：部门（单位）自评■

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组■

中介机构□

报告日期：2021年5月12日

衡阳县市场监督管理局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1、部门职责

衡阳县市场监督管理局负责全县的企业和个体户的注册登记和监督管理，商品和产品质量检测监管，消费者权益保护，商标战略管理和广告业发展，农资和成品油抽检，特种设备安全综合监管，价格监管，知识产权监管，计量检测工作、标准化实施管理工作，商品条形码监管工作，乡镇和社区医疗计量器具检定工作，食品药品安全检验工作等。

2、机构设置

根据职责，衡阳县市场监督管理局单列机构4个，内设29个股室，事业单位10个，派出机构27个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

单列机构4个：机关党委、工会、离退办、机关纪委；内设29个股室：办公室、组织人事股、科技和财务股、新闻宣传股、食安办、政策法规股、信用监督管理股、执法稽查和反不正当竞争股、价格监督检查股、行政事业性和教育收费监督检查股、广告监督管理股、消保股、质量发展和安全监督管理股、标准化股、计量股、认证股、特设股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、特殊食品安全监督管理股、药品生产协调发展股、药品流通监管股、医疗器械监管股、化妆品监管股、知识产权运用促进股、知识产权保护股、市场和网络监管股；事业单位10个：市场监督综合行政执法大队、市场监督检验检测中心、企业服务中心、质量检验和计量检定中心、投诉举报中心、信息中心、后勤中心、培训中心、消费者权益保护股（县消办）、个协私营企业协会；派出机构27个：集兵所、井头所、演陂所、金兰所、洪市所、金溪所、界牌所、渣江所、台源所、城东所、城西所、西渡所、岘山所、樟树所、岣嵝所、樟木所、关市所、库宗所、栏垅所、曲兰所、大安所、溪江所、石市所、三湖所、杉桥所、板市所、长安所。

（三）人员编制情况

我局为一级预算单位，实有编制357个，行政编136个，事业编221个。年末实有人数为357人，其中行政人员136人，事业人员221人。

二、一般公共预算支出情况

2020年度部门总收入为4638.67万元（其中财政拨款收入为4492.91万元，其他收入为145.76万元），年初项目支出结转和结余226.70万元(其中财政拨款结转155.38万元，其他资金结转71.32万元)，全年总支出为4797.83万元，年末总结余为67.53万元，全部为项目结余（其中财政拨款结转10.53万元，其他资金结转57万元）。

（一）基本支出情况

1、基本支出情况

基本支出共计4637.75万元。具体情况为：（1）工资福利支出3339.10万元：基本工资1352.41万元，津贴补贴774.23万元，奖金444.41万元，机关事业养老保险缴费349.43万元，职业年金缴费0.05万元，职工基本医疗保险缴费134.45万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金246.12万元，其他工资福利支出37.69万元。

2、“三公”经费情况

2020年初批复预算的“三公”经费为98.55万元，其中公务接待费76.95万元、运行维护费21.6万元。

全年决算支出“三公”经费97.6万元，其中公务接待费76万元、，公务用车运行维护费21.6万元，本单位本着节约的原则，较年初预算减少0.95万元。

①、公务接待费

全年国内公务接待共1689批次，24285人次。较上年减少11.13%。全年决算支出公务接待费76万元，较上年减少9万元。

②、公务用车购置及运行维护费

2020年单位实有车辆8辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。2020年的公务车运行维护费为21.6万元。

（二）项目支出情况

2020年年初预算批复的项目支出为70.18万元（上级转移支付4万元，预算调减1.2万元；本级财政安排66.18万元），年中追加拨款收入110万元，上级转移支付追加107.7万元，本级非税返回490.65万元，其他资金追加145.76万元。上年结转226.7万元。全年项目支出数991.82万元。2020年末结转67.53万元。

本局项目资金管理使用状况良好，财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，无挤占、无挪用专项资金等现象的发生。

1、农产品和食品抽检专项经费

2020年农产品和食品抽检专项经费100万元。

全年已完成国家食品安全监督抽检批次，全年累计抽检预包装食品110余批次、冷冻食品560批次、食用农产品3111批次，。开展“3.15”、“3.31”、“食品安全宣传进校园”等专题宣传，逆行而上抓好疫情防控，对集（农）贸市场、餐饮服务单位、网络送餐平台、乡村厨师、超市等重点防控场所加强监管。抽检不合格食品处置率100%，食品抽检应公布信息公布率100%，抽检监测结果数据录入率100%。食品安全环境逐步加强，食品安全质量持续提高，重大活动食品安全保障对象满意度达85%以上。

2、其他项目支出情况

争项争资工作经费10万元，中央药品监管补助资金10万元，中央食品药品监管补助资金（药品）2.8万元，中央食品药品监管补助资金（食品）11.2万元，国家知识产权战略20万元，省级市场监督管理专项资金51.5万元，专利资助和专利奖励专项资金66.18万元，省级市场监督管理补助资金15万元，非税安排的支出545.07万元，其他资金专项支出160.07万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2020年我单位能按质按量完成年初的绩效目标，完成上级安排的工作任务（完成食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械的抽检工作任务），不合格品处置率达100%，本年度无食品药品及其他安全事故，查处不正当竞争、打击传销违法直销等违法行为，质量强县年度考核达标、防止不合格品流入市场达100%，本年度共完成非税收入967.29万元，社会公众的安全意识、质量意识逐步提高，人民群众饮食、用药安全放心，产品质量环境得到改善，规范市场经营主体，提高合法经营意识，提高公众法律意识，保护消费者权益，咨询回复率、投诉举报办结率达100%，社会公众满意度达85%以上。

我局认真履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:1.保障了职工工资、津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；2.保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；3.财政供养人员控制较好；4.资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。1.保障了我局各项工作的顺利进行。2.保障了“精准扶贫”及突发疫情等经费开支

七、存在的问题及原因分析

2020年度我局较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但还存在以下问题：

一是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。

二是由于项目经费没有纳入年初预算，每年削减200多万元的项目经费，使食品安全监管、食品及食用农产品检测、特种设备监管、质量考核、消费者权益保护、信息化建设、认证认可管理、标准化管理、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、市场监管执法等大部分工作经费支出都在非税收入返回拨款中开支。但非税收入有很大不确定性，很多工作不能开展。

今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

八、下一步改进措施及建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，在部门整体支出绩效自评中打分98分，评价等级为优秀。部门整体支出绩效自评报告在网站上及时公开。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县市场监督管理局填报时间：2021-05-12

财政供养人员情况	编制数	2020年实际在职人数	控制率
财政供养人员情况	357	357	100%
经费控制情况	2020年决算数	2020年预算数	2019年决算数
一、部门基本支出	3806.01	3390.21	3429.31
其中： 1、压缩一般性支出	11.37%	10%	10%
2、三公经费	97.6	98.55	109
公务用车购置和维护经费	21.6	21.6	24
其中：公车购置
公车运行维护	21.6	21.6	24
公务接待	76	76.95	85
出国经费
二、部门项目支出	991.82	70.18	656.79
省级市场监督管理补助	15
中央药品监管补助资金	10		10
中央食品药品监管补助资金（药品）	2.8	4	3
中央食品药品监管补助资金（食品）	11.2		21
国家知识产权战略	20
省级市场监督管理专项资金	51.5		27
争项争资专项工作经费	10
专利资助和专利奖励专项资金	66.18	66.18
国家卫生县城复评			5
非税安排的支出	545.07		355.39
农产品和食品抽检专项经费	100		200
其他资金专项	160.07		35.4
政府采购金额
厉行节约保障措施	一、节约用水用电；二、节约办公用品；三、加强公车使用管理和出差管理。

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：贺淑清联系电话：17369393809 单位负责人签字：李小龙

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：衡阳县市场监督管理局填报时间：2020-05-12

部门资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	年度资金总额		3460.39		4797.83	4797.83	100%	10	10
	按收入性质分					按支出性质分
	其中：一般公共预算				4492.91	基本支出		3806.01
	政府性基金拨款					其中：人员经费		3417.61
	纳入管理的非税收入拨款					公用经费		388.39
	其他资金				145.76	项目支出		991.82
年度总体目标	年初预期（设定）目标					全年实际完成情况
	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：深化商事制度改革，激发市场主体活力；目标2：抓好食品、药品安全监管工作；目标3：保持高压态势，严厉打击传销制售假冒伪劣产（商）品等违法行为；目标4：强化特种设备安全监察，确保安全生产“零”事故；目标5：做好计量、标准化工作，推动标准体系研究建设，实施商标、品牌战略；目标6：强化质量监管，深入开展质量强县工作；目标7：改革企业监管方式，做好市场监管工作，维护公平有序的市场环境，加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度；目标8：加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益；目标9：强化执法力度，营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境；目标10：加强全县范围内的价格监管工作；目标11：知识产权的维护和发展。					目标1：已完成；目标2：已完成；目标3：已完成；目标4：已完成；目标5：已完成；目标6：已完成；目标7：已完成；目标8：已完成；目标9：已完成；目标10：已完成；目标11：已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标		完成食品药品检查率		≥100%	≥100%	4	4
				完成市场监管		≥100%	≥100%	3	3
				完成质量强县的考核、特种设备安全检查及计量		≥80%	≥80%	3	3
				完成上级安排的食品抽检任务率		≥100%	≥100%	4	4
				完成药品、保健品、化妆品、医疗器械的抽检工作		≥100%	≥100%	3	3
				不合格品处置率		≥100%	≥100%	3	3
		质量指标		完成工作任务、无食品药品及其他安全事故的发		90%	90%	4	4
				查处不正当竞争、打击传销、违法直销等违法行为		100%	100%	3	3
				质量强县年度考核达标		100%	100%	3	3
				完成食品抽检工作		100%	100%	4	4
				完成药品、保健品、化妆品、医疗器械的抽检工		100%	100%	3	3
				防止不合格品流入市场		100%	100%	3	3
		时效指标		完成时间		2020-12-31前	已完成	5	5
		成本指标		基本支出		≤3806.01万元	3806.01万元	5	5
绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标		非税收入		530万元	967.29	7	7
		社会效益指标		社会公众的安全意识、质量意识		逐步提高	逐步提高	7	6
		生态效益指标		人民群众饮食、用药		安全、放心	安全、放心	4	4
				产品质量环境		得到改善	得到改善	4	4
		可持续影响指标		规范市场经营主体，提高合法经营意识		逐步提高	逐步提高	4	3
				提高公众法律意识、保护消费者权益		逐步提高	逐步提高	4	4
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标		咨询回复率、投诉举报办结率		100%	100%	5	5
				社会公众满意度		≥85%	≥85%	5	5
综合评定等级				98		总分		100	98
说明	偏差及原因分析					改进措施
	社会公众的安全意识和质量意识、市场经营主体的合法经营意识还有待提高。					市场监管工作更细致，发动全民参与，提高市场经营主体的自觉性。

填表人：贺淑清联系电话：6839962 单位负责人签字：李小龙

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。

2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

附件2

衡阳县项目支出绩效自评报告

（ 2020年度）

部门(单位)名称：衡阳县市场监督管理局

预算编码：126

评价方式：部门（单位）自评■

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组■

中介机构□

评价类型：项目完成结果评价■

项目实施过程评价□

报告日期：2021年5月12日

衡阳县市场监督管理局

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

农产品和食品抽检专项经费是在全县的食品安全监管方面的支出，具体用于食品生产、流通、消费环节食品及食用农产品抽检经费，包括样品费、检验费、抽检工作经费。

（二）项目资金基本情况

立项依据：《食品安全法》、《乳品质量安全监管条例》、《食品召回管理规定》、《食品生产许可证管理办法》、《关于加强食用农产品质量安全监督管理工作的通知》、《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号）、湖南省食品安全委员会办公室《关于认真学习宣传贯彻落实地方党政领导干部食品安全责任制规定的通知》、《关于印发2020年食品安全工作要点的通知》等。

项目概况：目前，我县食品生产厂家规模小，小作坊多，地区分散、涉及品种多；乡镇集体聚餐次数多、范围广，乡村厨师600多个；农贸市场、超市多。我县食品安全管辖范围广而杂，食品安全隐患大，急需加强监管。在《2020年县市区人民政府食品安全工作考核细则》中要求县政府建立食品安全监管经费保障机制，将综合协调、日常监管、监督执法、风险监测、举报奖励、科普宣教、应急处置等各项工作经费纳入本级财政预算，县食品及食用农产品安全抽检经费达2批次/千人。食品安全监管项目主要是对食品的生产、流通、餐饮各个环节进行监管。

（三）项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：根据《食品安全法》、《乳品质量安全监管条例》等及国家总局、省、市的有关规定完成市级抽检计划，完成国抽和省抽不合格品食品核查处置任务，确保辖区内无重大食品安全事故，让社会公众饮食安全、放心。

年度目标：根据《食品安全法》、《乳品质量安全监管条例》等及国家总局、省、市的有关规定完成市级抽检计划，完成国抽和省抽不合格品食品核查处置任务，确保辖区内无重大食品安全事故，让社会公众饮食安全、放心。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目总投资及资金来源情况

项目总投资100万元，全部是本级财政拨款。

（二）项目资金实际使用情况。

2020年11月收到县财政追加2020年食品安全监管专项资金。预算执行数100万元，具体用于食品生产、流通、消费环节食品及食用农产品抽检经费，包括样品费、检验费、抽检工作经费。全部支出，无结余，预算执行率100%。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强财务管理，规范财务行为，完善内部会计控制制度，我局制定了财务管理制度和经费开支审批管理办法，对专项资金的使用和管理，坚持专款专用的原则，各单位严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况

2020年制订、完善了《衡阳县市场监督管理局经费支出管理制度》、《预决算管理制度》、《固定资产管理制度》、《资金管理制度》、《采购管理制度》、《工程项目管理制度》、《合同管理制度》、《公务卡结算管理制度》等8个制度。从实际执行情况看，专项经费的归口管理、支出审批管理、收入管理、资产管理、单项工作的预算管理与执行等已取得明显的效果。

（二）项目组织实施情况

食品监管有力开展。强化日常监管和巡查，扎实开展食品安全风险隐患大排查大整治、食品无证无照清理整治、学校及校园周边食品安全“护苗行动”和“年关守护”等一系列行动。食品生产监管方面，对县内米粉、豆制品、糕点等生产单位进行全面监督检查，2020年累计检查企业和小作坊160余家次，抽检米、米粉、桶装饮用水等105批次，查办食品生产违法案24件。督促10家企业、15家小作坊办理了生产许可。食品流通领域监管方面，督办、核发《食品经营许可证》822个，组织开展了肉制品、奶制品、冷库冷冻食品、“五毛”食品和食用农产品抽样检测，2020年累计抽检预包装食品110余批次、冷冻食品560批次、食用农产品3111批次；累计督促82家冷库开展外环境检测、118名从业人员进行核酸检测。餐饮环节监管方面，为“两会”“三大考”等活动提供餐饮安全保障。组织开展“食品快检下乡镇进市场入校园到餐厅”活动，县“两会”“三大考”期间分别开展就餐单位和定点食堂食品快速检测。2020年累计保障活动就餐90余餐次，现场指导农村集体聚餐600余餐次，累计开展食品快速检测720批次。专项整治扎实有效。组织开展了“年关守护”和节日市场食品安全专项整治、“年夜饭”“团圆饭”专项监管、火锅底料专项整治、学校及校园周边食品安全“护苗行动”、全县农村食品安全无证无照专项整治、“五毛”食品专项整治、娱乐场所假冒伪劣食品专项整治等，同时还开展了农（集）贸市场食用农产品专项监管、餐饮服务环节食品安全监管等行动，各监管所分别开展了桶装饮用水、冷冻冷库食品、“白板肉”、豆制品、米粉等专项整治。专项整治中，累计检查各类经营主体9600多户次。同时，我局注重发挥食安办的综合协调作用，先后与检察、公安、农业农村等部门联合执法20余次。2020年通过县检察院驻我局检察室向有关经营单位下发《检察建议》6份，已督促整改落实突出问题24个。与县教育部门联合开展春秋季学校食品安全风险隐患排查联合行动，对县内各学校（含托幼机构）食堂、学校商店和校外培训机构食品经营及餐饮服务进行全面检查，检查学校801所次，督促办理、换发校内商店《食品经营许可证》 89个和学校食堂《食品经营许可证》30个，取缔学校周边小摊贩135个。

安全培训密集举行。强化干部职工法律法规和技能操作培训，先后组织开展业务软件操作、食药安全监管、食品经营许可、村卫生室监管、食盐安全监管、食品快速检测、行政执法办案等一系列培训，2020年以来累计培训近500人次；强化食品生产经营主体负责人和从业人员法律法规培训，局所分别组织开展了食品药品经营单位、餐饮服务单位负责人及从业人员、学校及校园周边食品经营户、考点学校食堂食品从业人员、乡村厨师及从业人员、“两会”餐饮服务单位负责人及食品从业人员、等培训，累计培训近4000人次。

宣传覆盖全面拓宽。一是借助媒体宣传。通过县电视台、县《手机报》、“村村响”广播、互联网传媒广泛宣传《食品安全法》等法律法规和监管动态及疫情防控知识。为保障集体聚餐安全，多次通过县电视台和“村村响”广播播放《餐饮服务环节食品安全风险警示》和《农村集体聚餐食品安全风险警示》。县电视台报道我局食品监管工作和制作专题节目40余期，《法制日报网》《华声在线》等网站刊发我局食品安全监管信息52余条。二是利用节点宣传。大张旗鼓开展“3.15”“3.31”、食品安全宣传周等专题宣传，组织县食安委各成员单位在县城和各乡镇设立咨询台，发放宣传资料，介绍识假辨假知识，现场受理消费投诉，并利用流动影视车开展巡回宣传，累计发放法律法规宣传资料20000余份。三是聚焦应急宣传。以县食安委名义印发《关于严防食用野菜、野生蘑菇等中毒事件的紧急通知》，并通过“村村响”广播、微信头条号、手机短信等渠道刊发、宣传。同时，安排各监管所和食品监管相关股室分别深入各农（集）贸市场、超市、餐饮服务单位，检查野菜、野生蘑菇和江（河）鲜及陆生野生动物销售情况和开展常态化疫情防控等工作，累计印制15000余份《消费警示》和《疫情防控指南》等张贴于集市、超市、餐饮服务单位等处。

示范创建深入推进。组织乡村厨师全面培训，督促乡村厨师和从业人员办理《健康证》和《营业执照》，共颁发乡村厨师《营业执照》319个，2020年累计培训从业人员2300人次。年内全县未发生集体聚餐食品安全事故。食品安全示范街、食品安全示范学校创建、“明厨亮灶”等工作深入推进，其中学校食堂“明厨亮灶”实施率达90.5%。

四、项目支出绩效情况

2020年查办食品安全类案件118件，罚没入库141万元。食品安全监管水平、监管队伍执法能力和监管能力、公众饮食安全科普知识素养逐步提高，社会公众满意度达85%以上。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

2020年农产品和食品抽检任务加大，食品安全责任重大，县财政日益紧张，执法车辆数量太少，开展工作困难重重。

六、有关建议

1、经费不足。食品及食用农产品抽检任务一年比一年加重，今年抽检共3113批次，仅检验费就需100多万元。县财政资金困难，每年年初都不安排项目经费，每年都为这笔支出绞尽脑汁。

2、监管能力亟待提升。监管力量相对不足，人员素质参差不齐，特别是专业人才严重缺乏。

3、基层硬件设施缺乏。

七、其他需要说明的问题

我单位项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，在部门项目支出绩效自评中打分97分，评价等级为优秀。项目支出绩效自评报告在网站上及时公开.

附件2-1

项目支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：衡阳县市场监督管理局填报时间：2021-05-12

项目支出名称	农产品和食品抽检专项经费
主管部门				实施单位	衡阳县市场监督管理局
项目资金（万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额			100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			100	100
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	根据《食品安全法》、《乳品质量安全监管条例》等及国家总局、省、市的有关规定完成市级抽检计划，完成国抽和省抽不合格品食品核查处置任务，确保辖区内无重大食品安全事故，让社会公众饮食安全、放心。				根据《食品安全法》、《乳品质量安全监管条例》等及国家总局、省、市的有关规定完成市级抽检计划，完成国抽和省抽不合格品食品核查处置任务，确保辖区内无重大食品安全事故，让社会公众饮食安全、放心。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抽检批次	≧3151	3781	12.5	12.5
		质量指标	不合格品处置率	≧100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	完成时间	2020-12-31前	2020-12-31前	12.5	12.5
		成本指标	食品及食用农产品检测	1000-3000元/批	1000-3000元/批	12.5	12.5
绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标	非税收入	完成财政规定任务	完成财政规定任务	10	10
		社会效益指标	辖区内公共食品安全科普知识素养	逐步提高	逐步提高	10	9	公民素质有待提高
		生态效益指标
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	逐步提高	逐步提高	10	8	财政困难，硬件设施无法更新
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	97
说明及建议		经费不足，监管能力有待提升，硬件设施缺乏。

填表人：贺淑清联系电话：6839962 单位负责人签字：李小龙

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。

2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

附件3：2020年度决算公开表格（附后）

衡阳县市场监督管理局2020年决算公开表格

附件下载：

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2020年衡阳县市场监督管理局 部门决算

2020年衡阳县市场监督管理局部门决算