衡阳县市场服务中心2021年部门预算公开编制说明

一、单位情况

1、工作职能

（一）贯彻执行国务院及省政府集市贸易管理方针、政策，拟定本县市场发展战略和发展规划。

     （二）负责全县新建市场的规划，开发和申报。

     （三）负责监督管理全县所有集贸市场，搞好市场建设管理的协调服务工作。

     （四）负责自办市场的物业管理，确保国有资产的保值增值。

     （五）负责收取市场设施租赁费，交易费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

    （六）承办县委，县政府交办的其他事项。

2、机构情况

根据编委规定，内设一室四股。即办公室、市场监管股、市场建设开发股、人教股、财务股。

下设机构4个：洪市市场服务所、城西市场服务所、西渡市场服务所、建材市场服务所。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为衡阳县市场服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我中心本级预算。我中心2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算：2021年年初预算数737.36万元，其中，经费拨款707.36万元,纳入预算管理的非税收入拨款30万元。收入较去年增加10.46万元。

（二）支出预算：2021年预算支出737.36万元，其中，一般公共服务557.19万元，社会保障和就业83.31万元，医疗卫生与计划生育支出39.19万元，住房保障支出57.67万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入737.36万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为737.36   万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出664.39万元，一般商品和服务支出72.57万元，对个人和家庭的补助0.4万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款72.57万元。（其中办公费29.5万元，水电费2万元，物业管理费1.5万元，公务接待费3.46，工会经费6.11万元，其他商品和服务支出30万元）

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为3.46万元，其中，公务接待费3.46万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年决算减少0.39万元，主要是压缩了公务接待费和公车运行费。

"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位不再保留公车。

六、政府采购情况

2021年我中心无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本单位共有资产456.83万元。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为737.36万元，其中，基本支出737.36万元，项目支出0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

市场服务中心2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表

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