目录

 

第一部分  部门概况

一、    部门职能

二、    机构设置

三、    部门预算单位的构成

 

第二部分  2019年部门预算

一、    收入支出预算分析

二、    “三公经费”预算

三、    机关运行经费安排情况

四、    政府采购情况

五、    国有资产占用情况说明

六、    重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

第三部分  名词解释

机关运行经费

“三公”经费

 

 

衡阳县市场服务中心2019年

部门预算说明

 

第一部分  部分概况

一、部门职能

  （一）贯彻执行国务院及省政府集市贸易管理方针，政策，拟定本县市场发展战略和发展规划。

  （二）负责全县新建市场的规划，开发和申报。

  （三）负责监督管理全县所有集贸市场，搞好市场建设管理的协调服务工作。

  （四）负责自办市场的物业管理，确保国有资产的保值增值。

  （五）负责收取市场设施租赁费，交易费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

  （六）承办县委，县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委规定，内设一室四股。即办公室、市场监管股，、市场建设开发股、人教股、财务股。

下设机构7个：台源市场服务所、洪市市场服务所、集兵市场服务所、演陂市场服务所、金兰市场服务所、城西市场服务所、西渡市场服务所、建材市场服务所。

三、部门预算单位构成

2019年预算包括衡阳县市场服务中心本级。

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第二部分 2019年部门预算

一、收入支出预算分析

（一）收入预算

年初预算数7761877元。（其中行政运行安排5656728元，机关事业单位基本养老缴费支出1130077元，行政单位医疗349183元，住房公积金625889元。）

（二）支出预算

年初预安排7761877元，其中人员支出安排7390381元，公用经费371496元。项目经费0元

（三） 差异分析

经费较上年预算减少550756元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位所致。

二、“三公”经费预算

（1）2019年“三公”经费预算42750元（其中公务接待42750元，因公出国费用0元，公务用车0元）。

（2）2018年“三公”经费预算45000元（其中因公出国费用0万元，公务接待费45000元，公务用车0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少2250元（公务接待减少2250元，公务用车减少0元，因公出国减少0元），。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

三、机关运行经费安排情况             

2019年机关运行经费预算371496元，其中：办公经费100394元， 水费3140元，电费24000元，物业管理费29280元，公务接待费42750元，其他交通费用62000元，工会经费63224元）。

四、政府采购情况

2019年我单位没有做政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

2018年底本单位共有资产621.47万元。其中流动资产37.29万元，固定资产584.18万元。固定资产包含办公用房5.6万元，其他用途房屋539万元，其他固定资产39.58万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我局未有重点项目预算。

第三部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。