2020年度衡阳县失业保险基金管理中心部门决算

目录

第一部分失保中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县失业保险基金管理

中心概况

一、部门职责

（一）负责失业保险登记和失业保险费征收；

（二）负责失业人员的登记、调查、统计和就业服务；

（三）负责失业保险基金的管理；按照规定核定、发放失业保险金，落实其他失业保险待遇；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；

（四）负责失业人员、用人单位和职工提供免费咨询服务；开展援企稳岗护航行动；

（五）负责失业预警、监测、宣传等工作；

（六）负责国家和省规定由其履行的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我中心内设机构6个包括：办公室、财务股、征缴股、稽核股、审核股、信息股。

（二）决算单位构成。我中心无二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算汇总公开单位为衡阳县失业保险基金管理中心本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：衡阳县失业保险基金管理中心                                                                                             公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：衡阳县失业保险基金管理中心                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门：衡阳县失业保险基金管理中心                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：衡阳县失业保险基金管理中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

(说明：衡阳县失业保险基金管理中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计206.96万元,总支出219.93万元。与上年相比，收入增加3.85万元，增长1.89%，主要是因为2020年度本单位新调入一名职工，及工资上调。支出增加19.9万元，增长9.94%，主要是因为单位工资上调及公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计206.96万元，其中：财政拨款收入158.96万元，占76.8%；上级补助收入48万元，占23.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计219.93万元，其中：基本支出219.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计317.92万元，与上年相比，增加26.28万元,增长9.01%，主要是因为2020年度本单位新调入一名职工，及工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出158.96万元，占本年支出合计的72.27%，与上年相比，财政拨款支出增加13.14万元，增长9.01%，主要是因为2020年度本单位新调入一名职工，及工资上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出158.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出141.61，占89.09%;住房保障支出11.32，占7.12%;卫生健康支出6.03，占3.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为148.95万元，支出决算数为158.96万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为120.02万元，支出决算为141.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度本单位新调入一名职工，及工资上调。

2、行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）

年初预算为0万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）的预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.32万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出158.96万元，其中：人员经费151.11万元，占基本支出的95.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费7.85万元，占基本支出的4.93%，主要包括水费、电费、物业管理费、公务接待费、专用材料费以及工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.08万元，增长4.9%,增长主要原因是因疫情影响，对一些企业实行减免缓及发放稳岗补贴政策宣传，需要对各企业进行核实，从而发生的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.71万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.71万元，全年共接待来访团组36个、来宾324人次，主要是因疫情原因，对一些企业实行减免缓及发放稳岗补贴政策宣传，需要对各企业进行核实，从而发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

  2020年度本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费2.03万元，用于召开稳岗返还补贴会议，人数460人，内容为如何开展稳岗返还补贴工作；开支培训费0.16万元，用于开展财务会计培训，人数2人，内容为财务制度改革，对财务系统进行操作培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无一辆车辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费

纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

衡阳县失业保险基金管理中心《2020年度部门整体支出绩效评价报告》已通过衡阳县人力资源和社会保障局，在其信息公开--财政信息版块进行公开，网址如下：http://www.hyx.gov.cn/hyxrlzyhshbzj/xxgk/czxx/20210716/i2433624.html。

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