部门整体支出绩效自评报告

（ 20 20 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县失业保险基金管理中心              

预算编码：706                    

评价方式：部门（单位）自评  

中介机构评价

评价机构：部门（单位）评价组

中介机构

报告日期：  2021 年 7月 14日

衡阳县失业保险基金管理中心

部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高资金使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩[2020]1号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

      (一)部门职责

1、负责失业保险登记和失业保险费征收。

2、负责失业人员的登记、调查、统计和就业服务。

3、负责失业保险基金的管理；按照规定核定、发放失业保险金，落实其他失业保险待遇；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用。

4、负责失业人员、用人单位和职工提供免费咨询服务；开展援企稳岗护航行动。

5、负责失业预警、监测、宣传等工作。

6、负责国家和省规定由其履行的其他职责。

（二）机构设置情况

根据编委核定，我中心内设股室6个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、财务股、征缴股、稽核股、审核股、信息股。

（三）人员编制情况

我中心定编20个，现有在职人员16人。

（四）部门主要工作任务及实施情况

2020年市局下达目标管理任务：1、全年收缴失业保险基金200万元；2、全年完成参保人数43000人。年底均圆满完成。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况

年初预算数137.36万元，其中人员支出安排130.24万元，公用经费7.12万元，对个人和家庭补助支出0万元。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括本级经费拨款；支出为保障单位的基本运行经费及人员经费。

（二）部门决算收支情况

1、决算收入情况

2020年全年收入206.95万元，其中财政拔款收入158.95万元,占预算收入76%，上级补助收入48万元。

2、决算支出及管理情况

（1）2020年全年总支出为219.92万元。其中：工资福利支出164.01万元；占总支出74%，一般商品和服务支出55.91万元，占总支出26%。

（2）"三公"经费预算数2万元，实际支出1.71万元,全部为公务接待费；同比2019年的1.62万元，略有增加，主要是用于工作人员加班餐费；对个人和家庭补助支出0元；财政未作项目预算，项目支出0元；其他资本性支出0元。基本支出用于为保障本中心正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年我单位整体支出全部为基本支出，无项目支出，年终决算支出较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他待遇调整；本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（3）整体支出管理情况：我中心在经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。加强财务管理，注重在执行财经法规、财政纪律以及完善各项财经制度上下功夫。加强制度建设。修订完善了一系列制度，如财务管理办法、固定资产管理制度、接待制度、党风廉政建设制度等；紧缩各项开支。严格按照"量入为出，留有余地"的原则编制经费收支计划，对各项经费的使用管理做到了有计划、有安排；严格经费核算。按规定设置会计科目，按要求组织经费核算。实行分管财务领导审批制度，在平常的经费审核中，坚持事前监督和事后监督相结合的原则，做到"四个不批"，即开支不符合要求的不批、发票不符合规定的不批、超出标准的不批、手续不全的不批。从而较好地避免了假公济私和违纪违法问题的发生。经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。厉行节约原则，严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。针对"三公"经费的管理，主要遵照财政部印发的《关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（财预[2011]285号，以及中央、省县有关政策规定和各行业财务会计制度，规范了因公出国、公务接待的经费管理标准，上述制度规定基本得到执行。

（三）部门专项组织实施情况

2020年财政未安排我单位项目经费，没有组织实施。

三、部门整体支出绩效情况

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，牢固树立过"紧日子"思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）部门整体支出产出及投入

1、预算管理理想

管理制度健全，已有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算管理制度、资产管理制度及相关管理制度，并且相关管理制度得到有效执行；资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象；资金拨付有完整的审批程序和手续，基础信息和会计信息资料真实完整准确，预决算信息公开内容合规、时限合规。

2、资产管理规范

截至2020年12月31日，我单位资产总额为12.44万元， 其中流动资产0.018万元，固定资产净值12.42万元。为进一步提高资产管理水平，根据我单位实际情况，依据资产管理责任到人、物尽其用的原则，做到了用制度把好"入口关"、"使用关"和"出口关＂。从资产的购置、使用、处置各个环节加强制度建设，堵住资产流失的漏洞，使资产管理制度化、科学化、规范化。

3、绩效管理科学

我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，明确主管领导，指定专人负责，按规定及时报送绩效目标、监控、评价、应用等绩效资料，并公开了绩效信息。对预算执行情况进行有效监控，确保目标如期实现，并且认真开展自评，自评报告格式和内容符合相关规定。

（二）部门整体支出产出及效果

1、职责履行好

我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。2020年市局下达目标管理任务：1、全年收缴失业保险基金208万元；2、全年完成参保人数41000人。年底均圆满完成，实际完成率100%。

2、履职效益好

履职效益指经济效益、社会效益、生态效益，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，并且不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）基本支出预算的安排没有充分考虑到物价上涨等各方面外部因素，采用定员定额法时，定额标准不够准确，如办公费、工会经费、医疗金、住房公积金等实际支出中普遍存在超预算现象。

（二）对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产折旧年限，而成为闲置资产。

五、下一步改进措施

（一）提高对预算编制重要性的认识

严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

（二）加强财务管理，严格财务审核

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好"三公"经费控制

严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

（四）对相关人员加强培训

针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

2020年部门整体支出绩效评价自查得分91分，自评结果为优秀。拟通过衡阳县党政门户网站向社会公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的情况

报告包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1    

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县失业保险基金管理中心   填报时间：2021年7月14日

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：朱丽君     联系电话：1387345826     单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：衡阳县失业保险基金管理中心填报时间：2021年7月14日

填表人：朱丽君       联系电话：13873415826       单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

       差（S＜60）。

     2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

附件下载：