衡阳县失保中心2018年度部门决算编制说明

目 录

第一部分  部门（单位）情况

一、机构设置及决算单位构成

二、主要职能

第二部分  收入支出决算执行情况分析

一、收入支出执行情况

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

第三部分  名词解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

第四部分  本年度部门决算等财务工作开展情况

一、部门（单位）情况

（一）机构设置及决算单位构成

衡阳县失保中心下设办公室、财务股、待遇审核股、稽核股、征缴股、信息股。6个科室。事业编制20名,在职职工15名，退休人员8名。

（二）主要职能

1、根据《失业保险条例》及省市人民政府令144号，规定对城镇企事业单位、城镇企事业单位及其职工、社会团体及其专职人员、民办非企业单位及其职工，依照本办法的规定，缴纳失业保险费。

2、进行失业保险稽核、征缴工作。

3、职工失业后，负责待遇申领登记、调查工作。

4、按照规定核定失业保险金待遇发放工作。

5、负责为失业人员缴纳医疗保险费。

6、定期公布失业保险基金的收支情况，及时向社会保险行政部门提出调整费率的建议。

7、定期积极听取用人单位、失业职工、医疗机构、以及社会各界对改进失业保险工作的意见。

8、负责失业人员职业技术提升补贴、稳定岗位补贴发放及失保政策宣传工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

本年财政安排预算收入130.67万元（其中单位医疗保险金4.36万元，住房公积金9.18万元）；总收入178.67万元，上年结余25.69万元。年度部门支出194.46万元（其中人员支出安排151.37万元，公用经费43.09万元）。

2018年基本支出为130.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年未安排项目支出。

（二）决算收支增减变化情况说明

收入增加的原因：主要是人员工资上调。支出数增加的原因：主要是用于加大基金征缴所需的各项费用。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年度部门支出194.46万元（其中人员支出安排151.37万元，公用经费43.09万元）。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我单位没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

 2018年度资产总额33.26万元，其中流动资产9.89万元，固定资产23.37万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我单位没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

（1）2018年“三公”经费预算2万元（其中公务接待2万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。实际支出2万元。

（2）2018年“三公”经费预算比上年减少 1.7万元（公务接待减少1.7万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元）。

 （3）“三公”经费减少的原因：严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。

   附件：2018年衡阳县失业保险基金管理中心部门决算公开表

衡阳县失业保险基金管理中心

                     2019年7月10日

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