衡阳工伤保险基金管理中心2020年度部门预算说明

目  录

第一部分  单位基本情况

一、工作职能

二、机构情况

第二部分、部门预算单位构成

第三部分、部门收支总体情况

一、收入预算情况

二、支出预算情况

第四部分、一般公共预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、"三公"经费预算

第六部分、政府采购情况

第七部分、国有资产占有情况说明 

第八部分、预算绩效目标说明

第九部分、名词解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

十、部门预算公开表格目录

一、单位情况

1、工作职能

    （一）根据《工伤保险条例》及省市人民政府规定征收工伤保险费，核查用人单位工资总额和职工人数及行业缴费费率,负责办理工伤保险登记及征缴工作。

  （二）进行工伤保险稽核、统计工作。

  （三）发生工伤后，负责工伤事故调查工作。  

  （四）按照规定核定工伤职工待遇。

  （五）与医疗机构、辅助器具配置机构在平等协商的基础上签订服务协议，并公布签订服务协议的定点医疗机构及配置机构名单。

  （六）定期公布工伤保险基金的收支情况，及时向社会保险行政部门提出调整费率的建议。

  （七）定期积极听取用人单位、工伤职工、医疗机构、辅助器具配置机构以及社会各界对改进工伤保险工作的意见。

  （八）负责安全生产、工伤预防宣传及职业病防治作。

      2、机构情况

根据职责，我中心内设股室7个，属县人力资源和社会保障局下设副科级全额拨款事业单位，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务室、征缴股、待遇审核股、工伤调查股、稽核统计股、老工伤管理股。

二、部门预算单位构成

我中心属一级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排144.22万元，其中，一般公共预算拨款144.22万元（经费拨款144.22万元），上年结余0万元。收入较去年增加36.70万元，其中经费拨款增加36.70万元，主要是因为今年预算人数较去年增加5人造成的。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排144.22万元，其中，一般公共服务0万元，科学技术0万元，社会保障和就业125.87万元，医疗卫生与计划生育6.78万元，资源勘探信息等0万元，住房保障11.57万元，其他支出0万元。支出较去年增加36.70万元，其中基本支出增加36.70万元，主要是因为今年预算人数较去年增加5人造成的。项目支出本年财政未安排预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入144.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为144.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。本年项目支出财政未安排预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年中心本级机关运行经费当年一般公共预算拨款11.59万元，比2019年预算增加1.43万元，上升14.07%，主要是因为今年预算人数较去年增加5人造成的。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算4.27万元（其中公务接待1.96万元，因公出国费用0万元，公务用车2.31万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.47万元（公务接待减少0.22万元，公务用车减少0.25万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房160平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单位价值10万元以上大型设备0套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为144.22万元，其中，基本支出144.22万元，项目支出0万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

附件：2020年度预算公开表

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