2019年预算情况说明

一、 单位情况

（一）基本情况

１、工作职能

１）负责全县机关事业单位职业年金的征缴。（2019年起养老保险基金征缴职责划转到税务)

２） 负责全县机关事业单位离退休人员的待遇审核、待遇发放和领取资格认证。

３）负责基本养老和职业年金的预算决算工作。按规定管理的使用财政票据。

４） 承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

２、机构情况

根据职责，我所内设股室 9个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、参保登记股、退休待遇保障股、职业年金股、个帐管理股、征缴股、稽核股、财务股、档案室。

（二）收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况

201９年初预算收入总额2474.91万元.(其中专项转移支付2178万元,本年预算安排人员经费197万元,养老保险单位部分42.70万元,住房公积金23.65万元,医保缴费15万元,工会经费2.4万元,公用支出16.15万元.四、支出预算

（二）支出预算情况

年初部门预算安排2474.91万元。(其中项目支出2178万元,人员支出安排278.42万元,公用支出安排18.49万元.；

年初项目支出年初预算数为2178万元。属机关事业单位养老保险基金的省级补助.

（三）差异原因分析

经费拨款增加了专项转移支付2178万元。经费安排比去年减少49。2万元，一是预算人员比去年减少5人，二是财政预算口径变化。（2018年终一次性奖金没有纳入2019年年初预算）

三、"三公"经费预算情况

1. 2019年"三公"经费预算 9.28万元（其中公务接待6.65 万元，公务用车 2.63万元，因公出国费用0万元）

2. 2019年三公"经费预算比上年减少0.4万元，（其中公务接待减少0.4万元，公务用车减少 0万元，因公出国费用减少0万元）

三公"经费减少的原因：一是严格按照三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实三公"经费的文件精神，公务接待费减少，二是未实行公车改革，公务用车减少。

四、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算为  18.49 万元，（其中办公费  1.63万元，水电费 2.26 万元，物业管理费2.0万元，公务接待费  7.2 万元，公务用车3万元，工会经费 2.4 万元）。

五、政府采购情况

2019年我局无政府采购预算。

国有资产占用、重点项目预算的绩效目标和绩效评价情况

      2019年我单位无国有资产占用，无重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡阳县机关事业单位社保所

2019年04月10日

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