衡阳县医疗保险基金管理中心2018年决算编制说明

目录

                                                          第一部分 单位基本情况

工作职能                                                            

机构设置及决算单位构成

第二部分 决算收支情况                                 

一、决算平衡情况

二、决算支出分析          

三、决算收支增减变化情况                                            

四、政府采购支出情况                                                    

五、 国有资产占有情况                                                                                   

六、"三公"经费决算情况

七、机关运行经费执行情况

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况  

第三部分 名词解释                                                                                   

一、机关运行经费                                                                       

二、"三公"经费

单位基本情况

工作职能

主要负责全县范围内所有用人单位及个人的医疗、生育基金的征缴、管理及使用工作。

2、机构设置及决算单位构成

县医保中心共有内设股室10个：办公室、财务室、医疗费用审核股、基金监督股、公务员医疗补助股、基金征缴股、生育保险股、信息股、破产改制企业保险保险办公室、异地就医结算股。共有人员编制46名，其中：事业编制46名；实有在职人员38人，借用人员1人，退休人员7人。全部纳入2018年决算编制范围。

二、决算收支情况

1、决算平衡情况：2018年全年决算收入455.7万元。基中财政预算拨款（补助）396.9万元，上级补助收入10万元，其他收入48.8万元；全年决算总支出479.1万元。

上年结余91.8万元，当年结余：-23.4万元，累计结余68.4万元。

2、决算支出分析：2018年全年决算支出479.1万元。其中：工资福利支出：341.45万元；一般商品和服务支出：113.3元（含公务用车维护费11.72万元）；对个人和家庭补助支出：24.35万元。

其中：2018年财政拨款支出428.74万元。其中：工资福利支出：365.8万元；一般商品和服务支出：38.59万元；对个人和家庭补助支出：24.35万元。

决算收支增减变化情况：因人员减少，2018年收入和支出相应减少。

政府采购支出情况：2018年无政府采购支出。

5、国有资产占有情况:2018年资产总额为1,971,997.32元，其中固定资产1,027,796元，占总资产52%。

6、"三公"经费决算情况

   (1)2018年"三公"经费决算3万元（其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车3万元）。

   (2)2017年"三公"经费决算3万元（其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车3万元）。

7、机关运行经费执行情况：2018年机关运行经费支出113.25万元，比2017年减少19.61万元，主要原因是人员减少，公用经费相应减少。

       8、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2018年中心没有重点项目预算。  

三、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡阳县医疗保险基金管理中心

                              2019年7月10日

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