衡阳县社会劳动保险所2018年决算编制说明

目录

第一部分  部门概况

一、    部门职能

二、    机构设置

三、    部门决算单位的构成

第二部分  2018年部门决算

一、收入支出预算执行情况分析

二、机关运行经费执行情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、国有资产占有情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、"三公"经费增减变化原因说明

第三部分  名词解释

机关运行经费

"三公"经费

第四部分  其他情况说明

一、单位机构、人员情况

1、工作职能

   （一）负责本县境内城镇各类企业职工、个体工商户和灵活就业人员基金征缴工作。

   （二）负责全县企业离退休人员基本养老金的发放和待遇调整工作。

   （三）负责在职参保人员养老保险关系转移接续工作。  

（四）负责申办退休人员档案初审和基本养老金的核算工作。

（五）负责参保人员因病或非因工死亡丧葬费和抚恤金的计算和拨付。

（六）负责全县企业离退休人员的生存认证和社会化管理服务。

（七）负责全县企业养老保险基金的运营、管理和安全工作。

（八）负责企业养老保险参保人员关键信息审核及业务档案资料的采集、管理。

（九）负责被征土地社会保障费的核算和征缴工作、被征地农民养老保险补贴和补助发放工作。

（十）完成县委、县政府以及县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

2、县社会劳动保险局共有内设机构 12个。

3、事业定编77名，实有在职人员61名，退休人员36名。

      4、部门决算单位的构成

  纳入2018年部门决算编制范围的单位为衡阳县社会劳动保险所本级，无二级机构。

二、决算收支情况

1、决算收入情况：2018年全年收入7619142.42元，其中财政拔款收入7338862.42元,上级补助收入280280.00元。

2、决算支出情况：2018年全年支出为7631178.76元。其中：工资福利支出5400637.51元；一般商品和服务支出840109.83元（"三公"经费97700.00元,其中公务用车运行维护费27700.00元,公务接待费70000.00元）；对个人和家庭补助支出9240.00元；项目支出1314427.42元；其他资本性支出66764.00元。

3、主要工作任务及经费安排

  主要工作任务是：负责全县各类企业、有雇工的个体工商户、被征地农民进行养老保险扩面、征缴、稽核工作；养老保险政策宣传，全县退休人员工资发放等。经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。严格控制经费支出，加强公务用车管理，健全公务用车管理制度；严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。

4、存在的困难

鉴于养老保险覆盖面广，需投入大量的工作经费，历年存在相当大的工作经费缺口，恳请财政加强经费预算投入，确保养老保险工作健康、有序、稳定发展，确保职工合法权益，维护全县大局稳定。

三、政府采购情况

2018年我单位无政府采购决算。

四、国有资产占有情况说明

2018年度我单位国有资产总计1083.19万元，流动资产72.15万元，非流动资产1011.04万元。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年度我单位没有重点项目决算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

衡阳县社会劳动保险所

2019年7月10日

社会劳动保险所2018年决算

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