衡阳县人力资源和社会保障局2019年度

部门预算编制说明

目录

第一部分  部门概况

一、   部门职能

二、   机构设置

三、   部门预算单位的构成

第二部分  2019年部门预算

一、   收入支出预算分析

二、   “三公经费”预算

三、   机关运行经费安排情况

四、   政府采购情况

五、   国有资产占用情况说明

六、   重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

机关运行经费

“三公”经费

 第一部分  部门概况

一、部门职能

（一）贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和规章，拟定全县人力资源和社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。
　　（二）负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
　　（三）负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。
　　（五）负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
　　（六）指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；
　　（七）会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训的有关工作；
　　（八）负责行政机关公务员综合管理工作；贯彻实施公务员管理的法律、法规、规章和政策，
　　（九）会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
　　（十）负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
　　（十一）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。
　　（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

   二、机构设置

根据职责，我局内设股15个，全部纳入2019年部门预算编制范围。所属事业单位16个，除信息中心及乡站管理中心纳入局本级预算编制范围外，其余14个所属事业单位均为一级独立预算单位。

内设股室分别是办公室、行政审批服务股、规划财务股、就业促进与职业能力建设股、公务员管理办公室、人才开发股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、医疗生育保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、人事政工股。

所属事业单位分别是社会劳动保险所、机关事业单位社会养老保险所、城乡居民养老保险管理服务中心、城乡居民医疗保险管理服务中心、医疗保险基金管理中心、就业服务中心、人力资源服务中心、工伤保险基金管理中心、失业保险基金管理中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、湘南船山技校、医疗站、乡站管理中心、征收中心、信息中心。

三、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

１、衡阳县人力资源和社会保障局本级、信息中心及26个乡镇人社站。

第二部分 2019年部门预算

一、收入支出预算分析

（一）收入预算

年初部门预算安排957.12万元（其中行政运行安排707.46万元，其他人力资源事务支出5.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出130.98万元，行政单位医疗40.74万元，住房公积金72.54万元。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排957.12万元（其中人员支出安排909万元，公用经费42.72万元，项目经费5.4万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少819.58万元，主要是减少项目收入765.06万元，及2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位较上年减少50.66万元所致。

二、"三公"经费预算

（1）2019年"三公"经费预算9.12万元（其中公务接待7.32万元，因公出国费用0万元，公务用车1.8万元）。

（2）2018年"三公"经费预算9.6万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费7.7万元，公务用车1.9万元）。

2019年"三公"经费预算比上年减少0.48万元（公务接待减少0.38万元，公务用车减少.1万元，因公出国减少0万元），。

"三公"经费减少的原因,是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

三、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算39.83万元，其中：办公经费5.9万元，水费2.22万元，电费2.61万元，物业管理费4.65万元，公务接待费7.32万元，会议费3万元，工会经费4.33万元，公务用车1.8万元，维修费5万元，差旅费3万元。

四、政府采购情况

2019年我局没有政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

2018年底本单位共有资产1585.9万元。其中流动资产1195.63万元，固定资产390.27万元。固定资产包含房屋330.19万元，其他固定资产60.08万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我局没有重点项目预算。

第三部分 名词解释

   1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：衡阳县人社局2019年部门预算公开表.XLS

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