2020年衡阳县纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分 衡阳县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡阳县纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县和省市在县单位党的纪律检查工作；

（二）维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议情况以及思想作风等方面的情况；

（三）负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

（四）负责检查并处理全县党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令和重要或复杂的案件、按照管理权限决定和取消对这些案件中的党员处分；

（五）受理党员的控告和申诉、保护党员的民主权利和合法权益；

（六）协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争；

（七）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内监督制度；

（八）按照干部管理权限，商同县委组织部对乡镇纪委和未涉改单位纪检组（纪工委）领导干部进行考察、调整和任免，指导各级纪检干部业务培训；

（九）承办县委和上级纪委授权或交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共衡阳县纪律检查委员会共有内设机构15个：办公室、干部监督室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、信访室、审理室、组织部、宣教室、党风政风监督室、案件管理室、信息技术保障室。直属事业单位2个：廉政教育中心、财务监察所。派驻纪检监察组13个：驻县委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻人大机关纪检监察组、驻政协机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县委统战部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组。

（二）决算单位构成。衡阳县纪律检查委员会2020年部门决算汇总公开单位构成只有衡阳县纪律检查委员会本级。

第二部分 衡阳县纪律检查委员会决算表

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡阳县纪律检查委员会                                                                                                                              公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

(说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2850.08万元，与2019年相比，增加475.78万元，增加20.04%，主要是办案罚没收入增加；2020年度支出总计3316.63万元，与2019年相比，增加1293.38万元，增加63.93%，主要是办案支出增加及支付办公楼维修工程欠款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2850.08万元，其中：财政拨款收入2850.08 万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3316.63万元，其中：基本支出 2106.03万元，占63.5%；项目支出1210.6万元，占36.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2850.08万元，与2019年相比，增加475.78万元，增加20.04%，主要是办案罚没收入增加；2020年度财政拨款支出总计3316.63万元，与2019年相比，增加1293.38万元，增加63.93%，主要是办案支出增加及支付办公楼维修工程欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3316.63万元，占本年支出合计的100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加1293.38万元，增加63.93%，主要是办案支出增加及支付办公楼维修工程欠款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3316.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3089.68万元，占93.16%；社会保障和就业支出109.93万元，占3.31%;卫生健康支出39.17万元，占1.18%；住房保障支出77.85万元，占2.35 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2294.4万元，支出决算数为3316.63万元，完成年初预算的144.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1232.32万元，支出决算为926.39万元，完成年初预算的75.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩相应开支。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为832.63万元，支出决算为1210.6万元，完成年初预算的145.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付办公楼维修工程欠款。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为0万元，支出决算为952.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大案要案查处成本增加，财政年初未预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为112.44万元，支出决算为109.93万元，完成年初预算的97.77%，决算数少于年初预算数的主要原因是：人员调整减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为39.17万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为77.85万元，支出决算为77.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2106.02万元，其中：人员经费1121.57万元，占基本支出的53.26 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费984.45万元，占基本支出的46.74%，主要包括办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为13.25万元，支出决算为9.75万元，完成预算的73.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算4.7万元，支出决算为1.24万元，完成预算的26.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财政要求压缩公务接待费支出，与上年相比减少3.49万元，减少73.84 %,减少的主要原因是严格按照财政要求压缩公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.55万元，支出决算为8.51万元，完成预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财政要求压缩公务用车运行维护费开支，与上年相比减少0.38万元，减少4.32%,减少的主要原因是严格按照财政要求压缩公务用车运行维护费开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.24万元，占12.72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.51万元，占87.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.24万元，全年共接待来访团组86个、来宾330人次，主要是上级检查和指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.51万元，主要是公务车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出984.45万元，比年初预算数增加347.4万元，增长54.53 %。主要原因是：年初预算不够，差旅费、维修费、劳务费、委托业务费等未预算金额，水电费、补助工会经费增加。

一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.88万元，用于召开纪检工作相关会议，人数346人次，内容为县纪委牵头安排部署的各项工作会议；开支培训费3.58万元，用于开展纪检干部业务培训，人数986人，内容为纪检监察业务工作培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的20 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆，执法执勤用车主要是纪检办案工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理严格按照财政的要求开展，绩效目标任务基本完成，并按财政要求进行绩效自评公开，绩效评价报告附后。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

中共衡阳县纪律检查委员会属财政全额拨款的副处级行政单位。主要职责是：贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县和省市在县单位党的纪律检查工作；维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；负责检查并处理全县党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令和重要或复杂的案件、按照管理权限决定和取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉、保护党员的民主权利和合法权益；协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争；调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内监督制度；按照干部管理权限，商同县委组织部对乡镇纪委和未涉改单位纪检组（纪工委）领导干部进行考察、调整和任免，指导各级纪检干部业务培训；承办县委和上级纪委授权或交办的其它事项。

我委现有内设机构15个，直属事业单位2个，派驻纪检监察组13个，共有编制人数133人，其中行政编制114人，事业编制16人，工勤编制3人。年末实有人数105人。年末退休实有人数20人。

二、一般公共预算支出情况

2020年初一般公共预算拨款收入入2294.4万元，2020年追加经费收入555.68万元，上年结转和结余资金547.32万元，全年经费收入共计3397.4万元。2020年一般公共预算支出3316.63万元，其中基本支出2106.03万元，项目支出1210.6万元，年末结余80.77万元。

（一）基本支出情况

基本支出共计2106.03万元，具体情况为：

（1）工资福利支出1110.44万元：基本工资429.12万元，津贴补贴266.06万元，奖金120.78万元，伙食补助36.63万元，保险缴费158.66万元，住房公积金95.05万元，其他工资福利支出4.14万元。

（2）商品和服务支出948.34万元：办公费62.83万元，印刷费27.83万元，手续费0.02万元，水费0.44万元，电费24.94万元，邮电费10.15万元，差旅费39.52万元，维修费4.46万元，租赁费0.55万元，会议费0.88万元，培训费3.58万元，公务接待费1.24万元，劳务费6.45万元，委托业务费599.9万元，工会经费36.42万元，公务用车运行维护费8.51万元，其他交通费用92.91万元，其他商品和服务支出27.71万元。

（3）对个人和家庭的补助支出11.13万元：抚恤金0.97万元，生活补助5.28万元，助学金2.67万元，其他对个人和家庭的补助支出2.21万元。

（二）项目支出情况

项目支出共计1210.6万元，主要是办公楼维修改造支出。

三、部门整体支出绩效情况

我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市、县相关决策部署，牢固树立过"紧日子"思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

1."三公"经费支出情况：2020年，"三公"经费完成9.75万元，比上年减少3.87万元，下降28.43%。其中：因公出国（境）费完成0元，与上年相比无变化；公务接待费完成1.24万元，比上年减少3.49万元，下降73.84%；公务用车购置及运行维护费完成8.51万元，比上年减少0.38万元，下降4.32%。

2.专项支出情况：2020年专项支出1210.6万元，主要是办公楼维修改造支出，包括土建水电工程、弱电系统、中央空调、电梯、院内绿化等项目支出。我单位严格按照专项资金使用管理办法执行，专款专用，单独核算，在资金拨付中严格审批程序，确保资金使用的安全和效率。

3.资产管理情况

截至2020年12月31日是，我办资产总额为227.44万元，其中固定资产227.44万元。按照财政要求开展资产月报及年报编制工作，动态了解国有资产变动情况，为进一步提高资产管理水平，根据我办实际情况，依据资产管理到人、物尽其用的原则，我办制定了《固定资产管理办法》，做到了用制度把好"入口关"、"使用关"和"出口关"。从资产的配置、使用、处置各个环节加强制度建设，堵住资产流失的漏洞，使资产管理制度化、科学化、规范化。

四、存在的主要问题及原因分析

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.资产管理制度有待完善，资产使用效率有待提高。

五、有关建议及下一步改进措施

1、细化预算编制工作，科学设置绩效评估指标体系。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。根据我办实际情况设置更加科学的绩效评估指标体系。

2、进一步提高资产内部管理的效能。加强领导，强化执行力度，确保国有资产的安全管理和内部控制的完善。实行单位资产领导责任化，使用人责任化，从资产管理的各个环节（购置、验收、使用、调拨、转让、报废），强化制度建设，使资产管理制度化、科学化、规范化。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。拟通过县政府官网向社会公开，接受社会监督。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中共衡阳县纪律检查委员会         填报时间：

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：       　　   联系电话：   　　　　　　　　 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（  2020  年度）

填报单位（盖章）：中共衡阳县纪律检查委员会           填报时间：

填表人：           　　　  联系电话：        　　　　　　　单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

       差（S＜60）。

     2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。