2018年林业局部门决算编制说明

一、基本情况

1、单位机构、人员情况

衡阳县林业局共有内设机构7个，下设机构14个，下辖4个全额拨款事业单位（岣嵝峰林场、陈坪林场、三阳林场、九峰林场）、1个差额拨款事业单位（县苗圃）和2个自收自支单位（木材公司、英南林果场）。

林业局共定编151名，其中：行政编制27名，事业编制124名；实有在职人员131人，其中：行政人员13人，政法人员10人，参照公务员管理和事业人员108人；退休人员68人。岣嵝峰林场共定编85名，实有在职人员77人，退休人员119人（其中机关社保29人，劳动社保94人）。陈坪林场共定编48名，实有在职人员42人，退休人员58人（其中机关社保7人，劳动社保51人）。三阳林场共定编27名，实有在职人员21人，退休人员33人（其中机关社保3人，劳动社保30人）。九峰林场共定编20名，实有在职人员14人，退休人员19人（其中机关社保3人，劳动社保16人）。苗圃差额定编39名，实有在职35人，离退休28人。

2、主要工作职责

县林业局负责全县的林地林权管理、湿地资源保护利用、野生动植物保护、林业生态项目工程建设、森林资源保护开发利用、森林防火体系建设、森林火灾预防与扑救、查处和打击林业违法犯罪行为、通道绿化、植树造林绿化等工作。

二、主要工作成效

1、绿化增量提质不断提升。去冬今春以来，全县已共完成荒山造林4.2万亩，已完成义务植树230.5万株，种植观赏林15公里。全县森林蓄积量达278.3万立方米，森林覆盖率达49.09%，比2017年底分别增加11.1万立方米、0.69%。

2、资源管护明显加强。建立封山育林补偿机制，在封山育林区域除国家级和省级公益林外的林地实施天然林保护工程20.1万亩，加大对蒸水河及中洲公园等湿地修复和保护力度，深入开展台源镇退耕还林湿试点。建立自然保护区日常监管机制，建立自然保护区管理信息共享平台，主动与环保、国土资源及上级林业主管部门对接，形成监管合力。

3、森林防火成效明显。突出了以防为主，从宣传教育、责任落实、火源管控、队伍建设和打击处理等多方位入手，健全森林火灾防控网络，强化森林防火体系建设，森林防火形势明显改观，全年未发生一起重大森林火灾，未发生一起人员伤亡事故，未发生一起负面舆情，森林火灾发生率和受害率呈逐年下降趋势。

三、部门决算收支情况

（一）收入支出执行情况

1、财政补助收入。全年财政补助收入10218.39万元，2017年财政拨入财政补助收入8881.34万元，比上年增加收入1337.05万元。主要原因：一是职工津贴调资。二是油茶项目追加等。其中：项目收入7287.71万元，较上年增加1210.39万元。

　　2、其他收入。2018年其他收入6.09万元，一是生态立县先进单位奖金1万元，二是保险工作经费5万元。三是献血超额奖0.06万元，四是税务局三代手续费0.03万元。

（二）支出情况

本年基本支出2913.55万元，比上年增加95.2万元。一是人员工资相应调资，项目支出2681.78万元，较上年减少3395.54万元，主要原因是项目资金结转增加。

(三)资产负债情况

1、资产情况。2018年年末资产总计5725.09万元，其中流动资产5018.78万元，固定资产706.31万元。

2、负债情况。2018年年末负债总计379.64万元，其中：长期借款318.81万元,较上年负债减少497.78万元，主要是个人往来的清理及往来项目的支付。

(四）政府采购支出情况说明

2018年我局政府采购支出351.20万元。

(五)“三公”经费情况。

2018年三公经费年初预算20.4万元，实际支出16.72万元。较上年减少4.9万元。

公务用车运行费本年5.23万元，其中公务用车购置费为0,公务用车运行维护费5.23万元,比上年减少0.47万元,下降8.2%,主要是实行公务用车改革,单位用车统一由公车办调配.

公务接待费本年11.49万元,全年接待批次328次,共接待2298人次,比上年减少4.43万元,下降27.8%,主要是接待人次的减少及单位食堂安排接待费用的减少。

四、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、其他需要说明的事项。

1、由于下辖4个林场，1个苗圃，1个木材公司，1个英南实验林果场，由于林业局以前部门决算报表是单户表，国有林场改革后报表类型没有更改成汇总表，所以实有独立核算单位是7个，但报表中只填1个，所以各林场苗圃的收支数是分析填列。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。